一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市农业技术推广中心是集科研、培训、服务于一体的农业技术推广机构。中心管辖七站三室，即植保站、土壤肥料工作站、技术站、农业标准化站、蔬菜站、果树站（包括参果、花卉、中药材）、能源环保信息站（包括农村可再生能源办公室）、化验室、财务室、中心办公室。这十个站室汇集了农业标准化、设施农业技术、农村绿化美化、农村能源、农产品加工、无公害种植、农业信息、农业生态保护等八个方面的技术。其主要职能是负责全市农业新技术，新成果的引进、试验、示范、推广和重大农业技术的科研攻关。
（二）人员构成情况
孝义市农业技术推广中心行政编制0人;事业编制73人；工勤编制0名；实际73人；长期聘用临时工0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
（三）本预算年度的主要工作任务
农技推广中心围绕着“农民增收，农业增效”这个主题，以项目实施为引导，大力加强农业科技创新，今年积极推进重大病虫害的统防统治。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算837.34万元，与上年相比增加0.95%，增加的主要原因是项目经费增加。其中：
一般公共预算收入837.34万元，与上年相比增加0.95%，增加的主要原因是项目经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算837.34万元，与上年相比增加0.95%，增加的主要原因是人员经费增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算812.44万元，与上年相比增加0.13%，增加的主要原因是驻村工作队经费增加。其中公用支出34.72万元，与上年相比增加5.69%，增加的主要原因是驻村工作队经费增加。
（2）项目支出预算24.9万元，与上年相比增加37.57%，增加的主要原因是项目经费增加。主要项目是：
①2021年农作物病虫害疫情监测补助经费项目13.1万元。
②2021年中央农业资源及生态保护补助项目11.8万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障就业支出119.04万元，与上年相比增加9.89%，增加的主要原因是职业年金缴费增加。
（2）卫生健康支出33.66万元，与上年相比减少3.5%。减少的主要原因是2020年退休3人，在职人员减少3人，人员经费减少。
（3）农林水支出622.5万元，与上年相比增加0.1 %，增加的主要原因是项目经费增加。
（4）住房保障支出62.14万元，与上年相比减少3.48%，减少的主要原因是2020年退休3人，在职人员减少3人，人员经费减少。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出754.09万元，与上年相比减少0.34%，减少的主要原因是2020年退休3人，在职人员减少3人，人员经费减少。。
（2）商品和服务支出34.72万元，与上年相比增加5.69%，增加的主要原因是驻村工作队经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出23.63万元，与上年相比增加7.85%，增加的主要原因是遗属人员工资增加。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计34.72万元，与上年相比增加5.69%，增加的主要原因是驻村工作队经费增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金24.9万元。主要用于2021年中央农业资源及生态保护补助支出11.8万元，项目用于做好耕地质量提升和化肥减量增效工作，做好取土化验、田间试验、配方制定和指导服务等工作，使农用化肥量实现零增长，土壤有机质含量提升，耕地质量等级持平或提升；2021年农作物病虫害疫情监测补助经费13.1万元，项目用于运行1个省级中心病虫测报站绿色防控区建设，建立玉米病虫防控暨农药减量增效示范基地1个，重大病虫监测预警，农作物病虫应急防控与绿色防控，项目实施后，可以为全市农业生产提供重大病虫害监测预警，附设带动全市玉米绿色防控技术。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金24.9万元。主要用于2021年中央农业资源及生态保护补助支出11.8万元，项目用于做好耕地质量提升和化肥减量增效工作，做好取土化验、田间试验、配方制定和指导服务等工作，使农用化肥量实现零增长，土壤有机质含量提升，耕地质量等级持平或提升；2021年农作物病虫害疫情监测补助经费13.1万元，项目用于运行1个省级中心病虫测报站绿色防控区建设，建立玉米病虫防控暨农药减量增效示范基地1个，重大病虫监测预警，农作物病虫应急防控与绿色防控，项目实施后，可以为全市农业生产提供重大病虫害监测预警，附设带动全市玉米绿色防控技术。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋2681.25平米，固定资产价值944352元；（2）车辆2辆，固定资产价值189148元；（3）其他固定资产价值1556779.2元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比保持一致。