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孝义市节约用水办公室2021年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  依据孝编字(1995)9号成立孝义市城市节约用水办公室,股级规格,自收自支事业单位。依据孝编字(2014)14号,更名为孝义市节约用水办公室,定补事业单位。孝义市节约用水办公室隶属于孝义市水务局。主要职责是1.贯彻执行节约用水的法律法规和方针政策2.负责拟定全市节约用水规划和年度用水计划及相关制度、办法,并组织实施3、组织、指导和监督全市节约用水工作4、参与对各建设项目节约用水措施、设施、工艺和性能的审查和验收5、受委托已发查处相关违法行为6、交流推广节约用水先进技术,开展技术咨询、开发和服务7、开展节约用水宣传教育活动8、承办市水利局交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  孝义市节约用水办公室单位行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、认真贯彻执行节约用水的法律法规,大力开展节水宣传,进一步提高全社会节约保护水资源的意识,积极推进节水先进技术的推广应用。
  2、参与水资源管理,配合完成取水量核定,配合完成全市最严格水资源管理考核工作,协助查处违法取水案件。
  3、参与各建设项目节约用水措施、设施、工艺和性能的审查和验收。
  4、推进建设项目节水评价制度的落实,继续完善我市节水型社会达标建设工作。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算97.29万元,与上年相比增加45.8%,增加的主要原因是根据相关政策增加差补人员经费。其中:
  一般公共预算收入97.29万元,与上年相比增加45.8%,增加的主要原因是根据相关政策增加差补人员经费。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2021年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算97.29万元,与上年相比增加45.8%,增加的主要原因是根据相关政策增加差补人员经费。
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算97.29万元,与上年相比增加45.8%,增加的主要原因是根据相关政策增加差补人员经费。其中公用支出0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是根据相关政策减少公用支出。
  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)社会保障就业支出20万元,与上年相比增加57.6 %,增加的主要原因是根据相关政策增加差补人员经费。
  (2)卫生健康支出5.42万元,与上年相比增加57.5%,增加的原因是根据相关政策增加差补人员经费。
  (3)农林水支出61.87万元,与上年相比增加22.3%,增加的原因是根据相关政策增加差补人员经费。
  (4)住房保障支出10万元,与上年相比增加100%,增加的原因根据相关政策增加差补人员经费。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出97.29万元,与上年相比增加45.8%,增加的主要原因是根据相关政策增加差补人员经费。
  (2)商品和服务支出0万元,与上年相比减少%,减少的主要原因是根据相关政策减少公用支出。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值20090元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

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