一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《孝义市机构编制委员会关于印发<孝义市水利工程管理体制改革实施方案>的通知》(孝编字〔2010〕28号),设置孝义市张家庄水库管理处,后根据中共孝义市委机构编制委员会《关于涉改副科级以上事业单位调整规范的通知》(孝编字〔2019〕27号)调整为孝义市张家庄水库服务中心,为准公益性事业单位,是承担防洪、排涝等公益性任务的事业单位。
主要职责:
贯彻落实有关水库管理的法律、法规和方针、政策;
制定水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;
承担张家庄水库(含库区)工程(以防洪为主,同时提供灌溉等)日常维护、运行管理和运行安全检测工作;
承担库区水土保持和绿化规划及本流域内水文工作;
承担水库水资源保护、开发和合理利用工作,提高水库综合经济效益,为指定区域及大型项目提供生产、生活水资源服务;
承担区域环境监测工作;
承担库区和流域生态旅游开发的规划和管理并指导实施;
承担水库水产品的开发、生产及名特优质新品种、新技术的试验推广工作;
完成水利局交办的其他任务。
(二)人员构成情况
孝义市张家庄水库服务中心行政编制0人;事业编制25人;工勤编制0名;实际23人;长期聘用临时工0人。
离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年,本中心工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神,按照市委市政府和上级部门部署,服务大局,勤政廉洁、开拓创新、求真务实,加强省级水库标准化建设,以作风建设为重点,推进廉政文化进机关,发挥党组织和党员的“两个作用”,团结全体干部职工,实现水库安全发展取得新进展、赢得新发展。具体工作计划如下:
1、完善管理制度,确保安全无漏洞
紧紧围绕水库安全运行,找准定位,突出重点,在以日常管理为载体的同时,进一步围绕“准备充分、调度科学、反应迅速、决策准确、保障有力”的总体要求,强化部门协调联动机制,制定相应的应急处置方案,加大巡逻、巡查力度,完善巡查、值班、观测、预警机制,确保水工程防汛安全全覆盖。提升管理人员职业技能和安全防范意识,建立救生员联络方式,健全安全操作规程,加大安全生产教育培训和持证上岗工作力度,加大安全隐患排查与整改力度,力争实现全年水库安全运行无事故。
2、强化管理机制,提升水库周边环境功能品味
(1)对库区范围确权定界,划定管理范围和保护范围,设立界桩、界碑,严查侵占辖区资源、违章建筑、挖洞、打井等违法行为;
(2)多方筹资改造水库溢洪道启闭机房,打造以湖滨路为中轴线的一道亮丽景观;
(3)筹建水质监测室,建立水质检测系统,定期监测化验水质,并向社会公布。
3、规范运行管理,打造全省一流水库
(1)筹建和完善领导组织机构;
(2)配齐配足符合条件要求的专业技术人员;
(3)以省级水库标准化建设为依托,做好巡查观测记录,改进和完善观测值班室;
(4)按质按量储备水库应急抢险设备和物资储备;
(5)建立健全水库大坝安全监测体系,做好观测资料整编分析工作;
(6)实施水库每年年检工作;
(7)完成好水库维修养护资金项目。
4、推进文明建设,建立长效机制
(1)加强基层党组织和党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设责任制,巩固和发扬党的先进性,认真组织政治学习,加强党员教育,确保每一次学习活动有计划、有主题、有效果。
(2)继续坚持每周二学习,全面提高干部职工自身的职业技能和整体素质。坚持每月28号的工作例会制度,总结经验,汇报工作,筹谋计划。坚持技能比武、岗位竞赛,开展各种应急演习,全方位增强管理队伍的保障能力和应急水平。坚持举办培训、讲座等各类活动,全面提高干部职工政策法律水平。开设道德讲堂,深入推进省级文明单位和窗口单位的创建活动。
(3)按照市委部署,有计划地开展廉政教育活动,强化学习,提升素质,改进作风,树立形象。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2021年收入预算828.68万元,与上年相比增加192.63%,增加的主要原因是工程项目的增加。其中:
一般公共预算收入828.68万元,与上年相比增加192.63%,增加的主要原因是工程项目的增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2021年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2021年支出预算828.68万元,与上年相比增加(减少)%,增加的主要原因是工程项目的增加。
(一)2021年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算232.70万元,与上年相比减少1.91%,减少的主要原因是退休人员的增加。其中公用支出11.61万元,与上年相比增加24.04%,增加的主要原因是第一书记和驻村队员补助项目的增加。
(2)项目支出预算595.98万元,与上年相比增加1196.74%,增加的主要原因是工程项目的增加。主要项目是:
①2021年中央水利发展资金347万元;
②2021年省级水利转移支付资金95万元;
③张家庄水库3#4#弧形闸门及启闭机更新改造工程80万元。
(二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出41.04万元,与上年相比增加19.55%,减少的主要原因是人员调资。
(2)医疗卫生支出9.18万元,与上年相比减少7.92%,减少的主要原因是退休人员的增加;
(3)农林水事务支出761.51万元,与上年相比增加245.40%,减少的主要原因是工程项目的增加;
(4)住房保障支出16.95万元,与上年相比减少7.93%,减少的主要原因是退休人员的增加。
(三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出211.52万元,与上年相比减少3.18%,减少的主要原因是退休人员的增加。
(2)商品和服务支出11.61万元,与上年相比增加24.04%,增加的主要原因是第一书记和驻村队员补助项目的增加。
(3)对个人和家庭的补助支出9.57万元,与上年相比增加1.92%,增加的主要原因是遗属补助调资。
(四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计11.61万元,与上年相比增加24.04%,增加的主要原因是第一书记和驻村队员补助项目的增加。
(七)重点项目绩效情况
2021年,我单位预算安排重点支出资金595.98万元,主要用于水利工程建设支出,其中:
①2021年中央水利发展资金347万元;
②2021年省级水利转移支付资金95万元;
③张家庄水库3#4#弧形闸门及启闭机更新改造工程80万元。
(八)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到山西省级专项转移支付资金95万元和中央水利发展资金347万元,主要用于水利工程建设支出,其中:
①2021年中央水利发展资金347万元;
②2021年省级水利转移支付资金95万元;
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值84832.65元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。