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孝义市自然资源局2021年部门预算
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  一、单位基本情况

  (一)部门设置、职责

  孝义市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;负责自然资源执法工作。下设32个科室和16个乡镇国土所。

  (二)人员构成情况

  孝义市自然资源局行政编制15人,实有15人,事业编制166人,实有166,长期聘用临时工10人。

  离退休人员56人,其中:退休56人。

  (三)本预算年度的主要任务:1、全面落实耕地保护目标任务;2、提升促进稳增长的资源保障能力;3、抓好卫片执法检查工作;4、推进规划调整完善工作;5、保障资源节约集约利用;6、稳妥推进自然资源改革;7、全力做好安全生产工作;8、全面提升自然资源队伍综合素质。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算8071.67万元,与上年相比增加238.45%,增加的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算增加,地矿行政人员转入。

  一般公共预算收入2599.79万元,与上年相比增加9.01%,增加的主要原因是地矿行政人员转入预算增加。

  政府性基金预算收入5471.88万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是征地和拆迁补偿列入预算。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2021年非税收入计划443万元,与上年相比增加43.27%,增加的原因加大违法占地违法采矿处置力度,具体收费项目为:测绘费3万元,不动产登记费40万元,罚款400万元。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算8071.67万元,与上年相比增加238.45%,增加的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算增加,地矿行政人员转入。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算1902.29万元,与上年相比减1.04%,减少的主要原因是人员退休,补缴年金数。其中公用支出140.58万元,与上年相比增加6.42%,增加的主要原因人员工资调整增加自收自支人员工会经费、福利费增加。

  (2)项目支出预算6169.38万元,与上年相比增加1233.34%,增加的主要原因是征地和拆迁补偿列入预算。主要项目是:

  ①办公楼水费1.2万元;办公楼电费15万元;

  ②一张图监管平台维护费20万元;机房维护维护费10万元;

  ③车辆运行补助15.8万元;办公楼维护费50万元;

  ④不动产办公费10万元;国土所办公经费80万元;

  ⑤办公楼保安保洁38万元;

  ⑥卫片执法经费10万元;办公电脑、打印机、家具25万元;网络租赁11万;视频会议安防监控50万;

  ⑦改善人居环境奖励金15万;征地补偿款5386.36万元;土地出让业务费85.52万元;

  ⑧2020年地质灾害防治经费22万元;开发区地质灾害危险评估48万元;

  ⑨全市矿产资源调查工作项目85万元;耕地分等专项调查评估30万元;数字档案建设软件12万元;永久基本农田储备区划定项目20万元;

  ⑩孝义市城镇低效用地再开发项目50万元;被征地青草及地上附属物补偿标准16万元;永久基本农田核实整改项目30万元;不动产登记信息系统16万元;孝义市2019年耕地质量等别更新项目17.5万元;

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业支出259.82万元,与上年相比增加8.87%,增加的主要原因是地矿行政人员转入增加预算。

  (2)卫生健康支出79.18万元,与上年相比增加7.47%,增加的主要原因是地矿行政人员转入增加预算。

  (3)城乡社区支出5471.88万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是征地和拆迁补偿支出列入年初预算。

  (4)自然资源海洋等支出2101.16万元,与上年相比增加8.34%,增加的主要原因是地矿行政人员转入增加预算。

  (4)住房保障支出140.11万元,与上年相比增加5.23%,增加的主要原因地矿行政人员转入增加预算。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出1744.54万元,与上年相比减少1.68%,减少的原因是人员退休,补缴职业年金减少。

  (2)商品和服务支出697.5万元,与上年相比增加17.26%,增加的主要原因是土地整理项目支出增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出17.17万元,与上年相比增加11.56%,增加的主要原因是退休人员取暖补贴列入单位预算。

  (4)资本性支出5471.88万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因征地和拆迁补偿资金支出列入年初预算。

  (四)2021年涉及政府采购项目3个,预算资金75万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况

  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计476.58万元,与上年相比增加11.87%,增加的主要原因是办公楼维护费、办公楼保安保洁费。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点项目资金6169.38万元,主要用于征地补偿款支出5386.36万元;土地出让评估费85.52万元;自然资源专项业务支出346.5万元;机关运转支出351万元。

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金1万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋6306平米,固定资产价值22343684.82元;(2)车辆12辆,固定资产价值1528275.60元,(3)其他固定资产价值8182715.89元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2021年“三公”经费财政拨款预算安排

  情 况 说 明

  2021年部门预算”三公“经费财政拨款预算安排43万元,与上年相比减少2.32%,减少的原因是严格执行公务接待管理办法减少接待批次,加强车辆管理,严格控制支出。

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨示预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年公务用车数量为17辆,财政拨款预算安排43万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费43万元,与上年相比减少2.32%,减少的原因是加强车辆管理,严格控制支出。

  孝义市自然资源局

  2021年5月10日

  附件:孝义市自然资源局2021年部门预算公开表 

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