一、单位基本情况

　　（一）部门设置、职责

　　孝义市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法工作。下设32个科室和16个乡镇国土所。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市自然资源局行政编制15人，实有15人，事业编制166人，实有166，长期聘用临时工10人。

　　离退休人员56人，其中：退休56人。

　　（三）本预算年度的主要任务：1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进自然资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升自然资源队伍综合素质。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算8071.67万元，与上年相比增加238.45%，增加的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算增加，地矿行政人员转入。

　　一般公共预算收入2599.79万元，与上年相比增加9.01%，增加的主要原因是地矿行政人员转入预算增加。

　　政府性基金预算收入5471.88万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是征地和拆迁补偿列入预算。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划443万元，与上年相比增加43.27%，增加的原因加大违法占地违法采矿处置力度，具体收费项目为：测绘费3万元，不动产登记费40万元，罚款400万元。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算8071.67万元，与上年相比增加238.45%，增加的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算增加，地矿行政人员转入。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算1902.29万元，与上年相比减1.04%，减少的主要原因是人员退休，补缴年金数。其中公用支出140.58万元，与上年相比增加6.42%，增加的主要原因人员工资调整增加自收自支人员工会经费、福利费增加。

　　（2）项目支出预算6169.38万元，与上年相比增加1233.34%，增加的主要原因是征地和拆迁补偿列入预算。主要项目是：

　　①办公楼水费1.2万元；办公楼电费15万元；

　　②一张图监管平台维护费20万元；机房维护维护费10万元；

　　③车辆运行补助15.8万元；办公楼维护费50万元；

　　④不动产办公费10万元；国土所办公经费80万元；

　　⑤办公楼保安保洁38万元；

　　⑥卫片执法经费10万元；办公电脑、打印机、家具25万元；网络租赁11万；视频会议安防监控50万；

　　⑦改善人居环境奖励金15万；征地补偿款5386.36万元；土地出让业务费85.52万元；

　　⑧2020年地质灾害防治经费22万元；开发区地质灾害危险评估48万元；

　　⑨全市矿产资源调查工作项目85万元；耕地分等专项调查评估30万元；数字档案建设软件12万元；永久基本农田储备区划定项目20万元；

　　⑩孝义市城镇低效用地再开发项目50万元；被征地青草及地上附属物补偿标准16万元；永久基本农田核实整改项目30万元；不动产登记信息系统16万元；孝义市2019年耕地质量等别更新项目17.5万元；

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出259.82万元，与上年相比增加8.87%，增加的主要原因是地矿行政人员转入增加预算。

　　（2）卫生健康支出79.18万元，与上年相比增加7.47%，增加的主要原因是地矿行政人员转入增加预算。

　　（3）城乡社区支出5471.88万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是征地和拆迁补偿支出列入年初预算。

　　（4）自然资源海洋等支出2101.16万元，与上年相比增加8.34%，增加的主要原因是地矿行政人员转入增加预算。

　　（4）住房保障支出140.11万元，与上年相比增加5.23%，增加的主要原因地矿行政人员转入增加预算。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出1744.54万元，与上年相比减少1.68%，减少的原因是人员退休，补缴职业年金减少。

　　（2）商品和服务支出697.5万元，与上年相比增加17.26%，增加的主要原因是土地整理项目支出增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出17.17万元，与上年相比增加11.56%，增加的主要原因是退休人员取暖补贴列入单位预算。

　　（4）资本性支出5471.88万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因征地和拆迁补偿资金支出列入年初预算。

　　（四）2021年涉及政府采购项目3个，预算资金75万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计476.58万元，与上年相比增加11.87%，增加的主要原因是办公楼维护费、办公楼保安保洁费。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点项目资金6169.38万元，主要用于征地补偿款支出5386.36万元；土地出让评估费85.52万元；自然资源专项业务支出346.5万元；机关运转支出351万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金1万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋6306平米，固定资产价值22343684.82元；（2）车辆12辆，固定资产价值1528275.60元，（3）其他固定资产价值8182715.89元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情 况 说 明

　　2021年部门预算”三公“经费财政拨款预算安排43万元，与上年相比减少2.32%，减少的原因是严格执行公务接待管理办法减少接待批次，加强车辆管理，严格控制支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为17辆，财政拨款预算安排43万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费43万元，与上年相比减少2.32%，减少的原因是加强车辆管理，严格控制支出。

　　孝义市自然资源局

　　2021年5月10日

　　附件：孝义市自然资源局2021年部门预算公开表