一、部门情况  

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市妇女联合会内设妇女发展部、权益工作部、组宣部、办公室及妇女儿童发展研究中心。主要职能为：维护妇女权益，促进男女平等；组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系；扩大与各界妇女的团结；拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划，并组织实施；协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市妇女联合会行政编制6人;事业编制3人；工勤编制0名；实际行政8人,事业3人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1.开展2021年“三八”国际妇女节纪念活动； 

　　2.实施“1136”工程，即深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“巾帼心向党·建功新时代”主题，提升“团结引领、维护权益、服务群众”三大能力，实施“思想引领、巾帼建功、巾帼维权、巾帼关爱、幸福家庭、强基固本”六大行动； 

　　3.开展建党100周年庆祝活动 

　　4.继续深化妇联改革，创新妇联组织设置；提升素质能力，着力优化干部队伍；强化服务职能，切实增强履职效能； 

　　5.完成市委、市政府安排的其他事项。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2021年收入预算140.34万元，与上年相比增加6.84%，增加的主要原因是工资增加和省级转移支付资金增加。其中： 

　　一般公共预算收入140.34万元，与上年相比增加6.84%，增加的主要原因是工资增加和省级转移支付资金增加。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。 

　　三、支出预算说明 

　　2021年支出预算140.34万元，与上年相比增加6.84%，增加的主要原因是工资增加省级转移支付资金增加。 

　　（一）2021年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算115.34万元，与上年相比增加3.58%，增加的主要原因是工资增加。其中公用支出11.02万元，与上年相比增加2.13%，增加的主要原因是人员级别调整导致车补福利费增加。 

　　（2）项目支出预算25万元，与上年相比增加25%，增加的主要原因是省级转移支付资金增加。主要项目是： 

　　①“三八”专项经费项目10万元 

　　②妇女工作经费项目10万元 

　　③妇女儿童工作经费项目5万元 

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出113.67万元，与上年相比增加7.96%，增加的主要原因是工资增加和省级转移支付资金增加。 

　　（2）社会保障和就业支出11.83万元，与上年相比增加2.25%，增加的主要原因是工资增加。 

　　（3）卫生健康支出6.26万元，与上年相比增加2.45%，增加的主要原因是工资增加。 

　　（4）住房保障支出8.58万元，与上年相比增加2.39%，增加的主要原因是工资增加。 

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出103.93万元，与上年相比增加3.75%，增加的主要原因是人员级别调整工资增加。 

　　（2）商品和服务支出11.02万元，与上年相比增加2.13%，增加的主要原因是人员级别调整导致车补福利费增加。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0.39万元，与上年相比无增减变化。 

　　（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金0.25万元。 

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2021年机关运行经费预算情况 

　　2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计11.02万元，与上年相比增加2.13%，增加的主要原因是人员级别调整导致车补福利费增加。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金25万元，主要用于支出“三八”专项活动10万元，妇女工作经费10万元,妇女儿童工作经费5万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况 

　　2021年，我单位收到山西省妇联专项转移支付资金5万元，主要用于深入推进妇联改革“破难行动”，加强“妇女之家”等妇联工作阵地建设等支出。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋66平米，房屋占用机关事务管理局，不属于本单位资产；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值33693.8元。 

　　四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明 

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市妇女联合会2021年部门预算公开表