一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。
2、提出列入市委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。
3、负责市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
4、负责全市党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作。
5、协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。
6、研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部人事制度改革。
7、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划；负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。
8、负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和地委组织部反映有关情况并提出建议。
9、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。
10、负责《组织人事干部行为规范》贯彻落实情况的督促、检查，对科级以上领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作。
11、管理全市党员电化教育工作。
12、承办市委和吕梁市委组织部交办的其他事项。
（二）人员构成情况
中共孝义市委组织部行政编制13人;事业编制16人；参公编制12人，工勤编制0名；实际39人；长期聘用临时工0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、干部和公务员工作方面。一是常态化开展干部综合分析研判。坚持把知事识人功夫下在平时，变“干部找组织”为“组织找干部”。继续做好领导班子干部谈话调研，进一步规范谈话程序，形成“一个班子一册、一人一档”，建立分析研判信息库，在干部分析研判显性化、专业化、规范化上下功夫，为干部管理、使用和明年换届工作奠定坚实基础。注重在“三大攻坚战”最前沿、转型发展主战场和疫情防控等工作一线看业绩、听民意，发现一批扛重活、打硬仗、敢担当的优秀干部。二是大力发现储备年轻干部。进一步拓宽选人用人视野，注重在不同领域发现优秀年轻干部，针对不同身份、不同级别分类掌握一批，完善培养锻炼、选拔使用和管理监督的具体办法，加强年轻干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，建立“成长档案”、实施跟踪培养。三是有序开展公务员职级晋升工作。结合全市干部选拔任用工作，发挥市委统筹把握作用，根据工作需要、德才表现、职责轻重、工作实绩、考核结果和资历等因素综合考虑，体现正确选人用人导向，不是达到最低任职年限就必须晋升，也不简单按照任职年限论资排辈，让公务员职级晋升成为激励干部担当作为的有力举措。四是进一步加强干部任职交流。加大市直与乡镇（街道）之间、乡镇（街道）与乡镇（街道）之间干部交流力度，激发干部队伍活力。对在同一乡镇（街道）工作任职满10年以上的科级干部原则上进行交流；调整选配市直优秀年轻干部到乡镇（街道）吃劲岗位锻炼成长。五是进一步完善党政干部政治素质考察评价办法。明确考察评价内容，规范考察评价办法，确保每一个定性评价都有事实支撑，把日常了解研判、集中调研研判、核实甄别研判、“凡提四必”研判结合起来，坚决防止“带病提拔”。
2、组织建设方面。一是做好党的十九届五中全会精神贯彻落实工作。把学习贯彻落实党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，分领域组织好各级党组织书记专题培训班，推动基层党（工）委对广大党员进行兜底培训，确保把党的十九届五中全会精神传达好、贯彻好、落实好。二是做好市乡村三级换届工作。认真贯彻落实中央、省、吕梁市要求，严格程序做好换届工作。换届前，要通过走访调研、座谈交流、入户调查等方式，了解掌握第一手资料，精准研判基层党组织和队伍建设情况，提前组织换届培训等相关工作，确保平稳有序推进。三是做好庆祝建党100周年系列工作。2021年是中国共产党成立100周年，要认真贯彻落实中央、省委、吕梁市委有关要求，及早安排部署系列活动，重点要做好各级先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者等的推荐评选工作。四是继续做好各领域党建工作。继续实施各领域党支部标准化规范化建设，推进基层党建工作全面进步全面过硬。在农村，将党建引领乡村振兴落到实处，制定集体经济发展规划，大力吸引本土人才回乡干事创业；在城市，打造一批高质量社区、小区阵地，将党建元素和服务理念贯穿其中；在非公和社会组织，继续实施“三整一提升”行动，在互联网、物业、快递、律师等行业领域党建工作中取得实质性进展。
3、干部考核、监督、教育方面。一是继续优化考核体系。围绕区分优劣、奖优罚劣、激励担当、促进发展这个基本任务，探索分层分类设置考核指标，充分考虑乡镇的自然条件和工作基础，考虑市直部门的职能特点，科学分类，分别制定“考卷”，尽可能实现同类竞争，按类排位；探索蹲点调研和组工干部包联基层党支部等措施，将平时考核结果作为年度考核的重要依据；探索考核结果与干部选任、管理监督、教育培养结合的有效切入口，使考核成为掌握领导班子和干部队伍的“摸底工程”，对干部抓小抓早、提醒谈话的重要依据，关爱激励、教育培养干部的有效参考。二是完善干部监督工作机制。完善干部监督工作联席会议成员单位信息沟通机制，加强纪检、组织、人事、政法、信访、审计、卫健、公检法等部门之间信息互通，进一步构建干部监督工作多方联动格局。坚持抓好政治监督首要职责，积极营造风清气正政治生态；坚持强化履职尽责、担当作为监督，有效激发干部干事创业积极性；坚持做实做细日常监督，及时了解干部“活情况”，精准开展提醒函询诫勉，加强对关键岗位干部和干部制度执行力和治理能力的监督，促进干部健康成长。三是持续提升干部培训实效。充分利用孝义建党第一址、邓小平驻地纪念馆等党员干部教育基地，加强理想信念教育，加强党规党纪特别是政治纪律和政治规矩教育，加强党的宗旨和作风教育，加强党内政治文化教育。结合中国共产党成立100周年等重大活动，加强党史国史、党的优良传统、党情和世情国情教育，开展政德教育和社会主义核心价值观教育。聚焦习近平总书记视察山西重要讲话精神和市委中心工作，突出问题导向、实践导向、目标导向，实施“干部专业化能力提升计划”，组织干部接受精准化培训。
4、人才工作方面。一是进一步加强政策引导，围绕产业转型发展，聚焦经济开发区项目建设及经济发展，在招才引智、柔性引才等方面出台政策，加大人才扶持力度。二是进一步加强人才引进，聚焦人才需求清单，靶向实施专项引才行动，引进各类“高精尖缺”人才，推动各类人才队伍储备扩大、质量提升。三是进一步优化发展环境，采取具体、管用措施加大人才评价激励力度，提高人才创新创业热情。提升人才保障服务水平，让本土人才不外流、让外来人才留得住。
5、自身建设方面。建立“四对四提升”长效工作机制，打造“组工微课堂”、“一月一主题”党日活动等品牌，提升《组织工作实践与思考》质量。抓好“孝义党建”公众号建设，扩大全媒体党建矩阵影响力，打造党建工作线上生态链，让党建工作喜闻乐见。实施组工干部“家访”和人文关怀行动，办好组工文化周，增强组工干部凝聚力。实施组工干部能力提升行动，通过部领导“简政放权”，引导机关干部主动担当作为，挑大梁、办难事。坚持“人在事上练，刀在石上磨”，加大选派组工干部到急难险重一线、基层一线的力度，提高实践锻炼能力，切实打造一支“站起来能讲、坐下来能写、走出去能干”高素质组工干部队伍，努力建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算853.74万元，与上年相比增加51.06%，增加的主要原因是2021年项目收入增加。其中：
一般公共预算收入853.74万元，与上年相比增加51.06%，增加的主要原因是2021年项目收入增加。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2021年支出预算853.74万元，与上年相比增加51.06%，增加的主要原因是2021年项目收入增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算417.13万元，与上年相比增加2.34%，增加的主要原因是临县第一书记、干部驻村队工作经费转为基本支出。其中公用支出40.31万元，与上年相比增加24.03%，增加的主要原因是临县第一书记、干部驻村队工作经费等项目支出转为公用支出。
（2）项目支出预算436.61万元，与上年相比增加177.09%，增加的主要原因是换届等项目支出安排增加。主要项目是：
①主题教育经费10万元；②大讲坛及干部培训经费20万元；③建党100周年活动经费20万元；④农村党员远程教育经费24万元；⑤干部档案信息管理系统建设经费60万元；⑥智能档案室综合管理系统建设经费40万元；⑦2020年孝义市中青年干部培训班外出苏州培训经费14.99万元；⑧2020年度目标责任考核工作经费15万元；⑨中国共产党山西省孝义市组织史（1999-2020）编纂启动经费8万元；⑩2021年干部专业基础能力培训班培训经费2万元；⑪结对帮扶临县派驻工作组人员工作补助5.25万元；⑫2021年度人才工作经费100万元；⑬2020年党员教育电视片制作经费9.5万元；⑭2021年度目标责任考核工作经费15万元；⑮2021年度驻村帮扶工作经费10万元；⑯市、乡、村换届工作经费20万元；⑰2021年农村（社区）“两委”主干体检经费35.25万元；⑱2021年党员教育培训经费（配套）13.7万元；⑲晋财行【2020】157号关于提前下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金和省级财政补助资金5.37万元；⑳晋财行【2020】165号提前下达2021年省财政补助农村干部学历提升专项经费8.55万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出756.85万元，与上年相比增加61.03%，增加的主要原因是项目支出安排增加。
（2）社会保障和就业46.72万元，与上年相比增加1.85%，减少的主要原因是年度工资调资等影响。
（3）卫生健康支出20.03万元，与上年相比增加1.32%，增加的主要原因是年度工资调资等影响。
（4）住房保障支出30.14万元，与上年相比增加2.1%，增加的主要原因是年度工资调资等影响。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出368.48万元，与上年相比增加0.25%，增加的主要原因是年度工资调资等影响。
（2）商品和服务支出40.31万元，与上年相比增加23.99%，增加的主要原因是临县第一书记、干部驻村队工作经费等项目支出转为公用支出。
（3）对个人和家庭的补助支出8.34万元，与上年相比增加10.46%，增加的主要原因是遗属人员补助提高。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计40.31万元，与上年相比增加23.99%，增加的主要原因是临县第一书记、干部驻村队工作经费等项目支出转为公用支出。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金436.61万元，主要用于：
①主题教育经费10万元；②大讲坛及干部培训经费20万元；③建党100周年活动经费20万元；④农村党员远程教育经费24万元；⑤干部档案信息管理系统建设经费60万元；⑥智能档案室综合管理系统建设经费40万元；⑦2020年孝义市中青年干部培训班外出苏州培训经费14.99万元；⑧2020年度目标责任考核工作经费15万元；⑨中国共产党山西省孝义市组织史（1999-2020）编纂启动经费8万元；⑩2021年干部专业基础能力培训班培训经费2万元；⑪结对帮扶临县派驻工作组人员工作补助5.25万元；⑫2021年度人才工作经费100万元；⑬2020年党员教育电视片制作经费9.5万元；⑭2021年度目标责任考核工作经费15万元；⑮2021年度驻村帮扶工作经费10万元；⑯市、乡、村换届工作经费20万元；⑰2021年农村（社区）“两委”主干体检经费35.25万元；⑱2021年党员教育培训经费（配套）13.7万元；⑲晋财行【2020】157号关于提前下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金和省级财政补助资金5.37万元；⑳晋财行【2020】165号提前下达2021年省财政补助农村干部学历提升专项经费8.55万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级省财政专项转移支付资金13.92万元，主要用于对选调生到村任职锻炼及开展工作予以补助、农村干部学历提升等支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋606平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值353452元；（3）其他固定资产价值2152014.68元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.2万元，与上年相比增加14.29%，增加的原因是系统中行政单位每辆公车的公务用车运行维护费都是按照1.6万安排预算。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排3.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费3.2万元，与上年相比增加14.2%，增加的原因是系统中行政单位每辆公车的公务用车运行维护费都是按照1.6万安排预算。
晋公网安备 14118102000103号