一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市政协设置办公室、经济工作委员会、文化文史和学习委员会、提案委员会、教科卫体委员会、社情民意信息中心。

　　1.办公室（调查研究室）

　　负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作;组织实施市政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定;负责政协委员视察、参观、调察、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作;负责市政协委员的联络接待和来信来访工作,收集、反映各界人士的意见和建议;负责联系市各民主党派、人民团体和市委、市政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系,配合工作;负责市政协开展工作的后勤保障和市政协机关的消防安全、治安防范和综合治理工作;负责市政协机关的财产、房产和财务管理工作,处理有关行政事务;负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作;负责党和国家机关机密文件的传递传阅任务;负责市政协的宣传工作;承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

　　2.经济工作委员会

　　负责制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;宣传和参与贯彻党和政府关于经济工作方面的各项方针、政策;听取并反映委员和各界人士对全市经济工作的意见、建议；组织委员就我市经济、资源、科技、环境等领域改革、发展的重大问题,开展专题调研,向市委、政府及相关部门提出建议和报告;充分发挥委员专长,开展政策、科技咨询活动,为繁荣我市科技事业,振兴地方经济贡献力量;配合有关部门积极开展有利于经济发展的各项活动;承办政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

　　3.文化文史和学习委员会（民族宗教和社会法制委员会）

　　负责制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;负责《文史资料》（主要内容是近、现代重大历史事件和历史人物回忆资料）的征集、整理、研究、撰写、编辑、出版等工作;联系委员和各界人士就我市的历史文物等方面开展调查研究,提出意见和建议;承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

　　4.提案委员会（农业和农村委员会）

　　负责制定市政协全体会议的提案工作方案和年度工作计划，负责组织征集提案;负责对提案进行审查处理,确定承办单位同有关部门保持联系,协助、推动承办单位认真办理提案;负责向市政协全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作;负责组织和推动委员学习各种理论和业务知识,举办座谈会和报告会；编辑出版《学习参考资料》，帮助委员和各界人士了解中央省、地、市现代化建设的新形势、新情况、新问题,为委员参考议政创造条件；联系委员、各界人士和有关部门开展专题调查研究，提出意见和建议；承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

　　负责制定本委员会年度工作计划，提交工作总结；宣传和参与贯彻党和政府关于农业、农村工作方面的各项政策；听取并反映政协委员对农业、农村工作的意见、建议；组织委员就我市农业、农村工作的重大问题，开展专题调研，向党政领导机关提出建设性意见；会同有关部门积极开展服务于农村经济发展的各项活动；承担上级政协组织交付的专题调研任务；承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

　　5.教科卫体委员会

　　负责制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;联系委员与各界人士,发挥他们的专长和作用,开展咨询和服务活动,推动和协助社会力量为繁荣我市社会各项事业做出贡献;宣传和贯彻国家宪法和法律、法规,宣传和协助贯彻党和国家的民族政策,宗教政策,统一战线政策、外事政策和知识分子政策,反映少数民族人士、宗教人士和知识分子的意见和要求;组织委员和各界人士就我市教育、文化、医药、卫生、体育、社会稳定、社会保障、民族、宗教、统一战线、外事工作等方面的大政方针和重要问题进行专题座谈、专题调查,提出提案建议和调查报告;积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联谊交友活动,增进共识,促进祖国的和平统一;同有关部门建立经常的工作联系,针对一些重大问题进行协商;承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

　　6.社情民意信息中心

　　负责社情民意信息的接收、整理、编辑。负责接收全国政协、省政协、地区政协选题安排，并及时传达。负责通过专用系统向省政协、吕梁市政协上报社情民意信息。负责编印市政协《社情民意信息专刊》，并将刊物协调报送市委、市政府及相关单位。负责与省政协、吕梁市政协及各特约信息员的业务联系、沟通协调等工作。随机开展信息调研、撰写工作。承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市政协行政编制13人;事业编制9人；工勤编制1名；实际26人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2021年，市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央、省委、吕梁市委政协工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，在中共孝义市委的坚强领导下，把助推市委“1571”工作思路和要求落地作为工作主线，把服务“五区”建设、攻坚“七大战略”作为履职重点，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为我市蹚出转型发展新路汇聚正能量、作出新贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

　　一、强化政治引领，着力夯实共同思想政治基础。落实全面从严治党主体责任。抓好党组理论中心组学习。建立完善政协学习制度。办好政协学堂。深入开展中共党史学习教育。坚持党的工作对政协委员全覆盖制度。完善和落实意识形态工作责任制。

　　二、倾力服务大局，为高质量高速度转型发展献计出力。围绕事关全局的重大事项、经济社会发展的突出问题、人民群众关注的热点难点问题，精心选题，深入调研，开展视察调研。围绕重点工程项目建设、社区管理和服务、环境污染防治等，开展专项视察或监督性调研，助力市委、市政府重大决策部署落到实处。

　　三、发挥政协优势，汇聚团结奋进的正能量。深化党派合作共事。进一步加强提案和社情民意信息工作。认真抓好文史资料的征集和编纂工作，编辑出版《新城记忆》画册。继续加强和完善《孝义政协》内刊及孝义政协微信公众平台建设，认真做好调研视察、重要会议和委员履职活动的宣传报道，突出宣传政协工作亮点、履职成效和委员风采，营造良好的舆论氛围，扩大政协工作的社会影响力。

　　四、坚持守正创新，全面提升政协履职能力。加强专委会建设。开展界别特色活动，提高委员参与率，激发委员履职热情。加强乡镇（街道）联络组建设。加强委员队伍建设，切实提升委员履职实效。加强委员履职平台建设，精心打造“有事来商量”协商平台，探索建立“委员之家”，常态化开展协商活动，更好聚共识、展形象。健全完善工作制度。切实加强机关自身建设，完善内部管理制度，促进机关规范运行，提高工作科学化、规范化水平，为政协履行职能提供高质量服务。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算601.57万元，与上年相比增加15.79%，增加的主要原因是人员经费增加、项目支出增加。其中：

　　一般公共预算收入601.57万元，与上年相比增加15.79%，增加的主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

　　政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元,与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算601.57万元，与上年相比增加15.79%，增加的主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算388.78万元，与上年相比增加10.10%，增加的主要原因是人员经费增加。其中公用支出54.84万元，与上年相比增加26.33%，增加的主要原因是市领导办公费增加。

　　（2）项目支出预算212.79万元，与上年相比增加27.88%，增加的主要原因是项目增加。主要项目是：

　　①政协八届一次会议项目28万元

　　②政协例会项目8万元

　　③委员活动经费项目60.15万元

　　④《城市变迁画册》经费项目40万元

　　⑤政协换届经费项目15万元

　　⑥委员活动经费项目5万元

　　⑦政协委员履职交通、通讯补贴项目56.64万元

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出283.92万元，与上年相比增加9.81%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（2）社会保障和就业支出60.33万元，与上年相比增加15.09%，增加的主要原因是增加了离退休人员取暖费。

　　（3）卫生健康支出19.00万元，与上年相比增加6.92%，增加的主要原因是退休2人，所以医疗卫生经费支出减少。

　　（4）住房保障支出25.53万元，与上年相比增加4.72%，增加的主要原因是缴费比例提高。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出315.64万元，与上年相比增加7.44%，增加的主要原因是基本工资增加。

　　（2）商品和服务支出267.63万元，与上年相比增加29.41%，增加的主要原因是项目支出增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出18.30万元，与上年相比增加14.73%，增加的主要原因是增加补发项。

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况 

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计40.29万元，与上年相比减少6.5%，减少的主要原因是人员调出、退休。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金212.97万元，主要用于政协八届一次会议项目28万元；政协例会项目8万元；委员活动经费项目60.15万元；《城市变迁画册》经费项目40万元；政协换届经费项目15万元；委员活动经费项目 5万元；政协委员履职交通、通讯补贴项目56.64万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值188400元；（3）其他固定资产415815元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.6万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.6万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.6万元，与上年相比保持一致。

　　附件：中国人民政治协商会议山西省孝义市委员会2021年部门预算公开表