一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　中共孝义市委党校是市委直接领导下的专门培训学校，是市委的重要部门，主要职责是：培训、轮训党员干部。 

　　（二）人员构成情况 

　　中共孝义市委党校行政编制19人;事业编制28人；工勤编制4名；实际51人；长期聘用临时工7人。 

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　2021年，我校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和《中国共产党党校工作条例》、全国党校工作会议精神，围绕市委市政府中心工作，真抓实干、开拓创新。 

　　一是抓好各类培训工作。全面完成市委确定的各项培训任务；积极配合相关部门做好专业化培训；指导帮助基层党委制定党员培训计划，组织开展农村党员干部培训。二是完善教学布局。继续开展集体备课、试讲评教、教学评估等活动；创新教学方式。在主体班中常态化开设访谈式教学、案例式教学；加大现场教学力度，争取再挂牌一批现场教学点。三是加强科研基础工作。精选调研课题，开展多种形式的调查研究；积极开展“用学术讲政治”的研究。四是加强教师队伍建设。加大教师外出学习培训力度，改善党校教师的知识结构；全力抓好党校兼职教师师资库建设。五是积极推进新建党校工作。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2021年收入预算646.95万元，与上年相比增加4.75%，增加的主要原因是2021年人员经费基数的增加，增加了项目支出预算。其中： 

　　一般公共预算收入646.95万元，与上年相比增加4.75%，增加的主要原因是2021年人员经费基数的增加，增加了项目支出预算。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。 

　　三、支出预算说明 

　　2021年支出预算646.95万元，与上年相比增加4.75%，增加的主要原因是2021年人员经费基数的增加，增加了项目支出预算。 

　　（一）2021年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算631.95万元，与上年相比增加2.32%，增加的主要原因是2021年人员经费增加。其中公用支出67.78万元，与上年相比减少4.21%，减少的主要原因是2021年工会经费不列入预算。 

　　（2）项目支出预算15万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2021年项目经费增加。主要项目是： 

　　①党校大院水电费及维护经费项目15万元 

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）教育支出505.04万元，与上年相比增加3.97%，增加的主要原因是2021年人员经费基数的增加，增加了项目支出预算。 

　　（2）社会保障和就业支出67.96万元，与上年相比增加14.26%，增加的主要原因是2021年退休人员取暖费由单位发放，列入单位预算。 

　　（3）卫生健康支出28.38万元，与上年相比增加2.23%,增加的主要原因是人员经费基数的增加。 

　　（4）住房保障支出45.57万元，与上年相比增加2.15%,增加的主要原因是人员经费基数的增加。 

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出556.38万元，与上年相比增加1.84%，增加的主要原因是人员经费基数的增加。 

　　（2）商品和服务支出67.78万元，与上年相比减少4.21%，减少的主要原因是2021年工会经费不列入预算。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出7.79万元，与上年相比增加1398.08%，增加的主要原因是2021年退休人员取暖费由单位发放，列入单位预算。 

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2021年机关运行经费预算情况  

　　 2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计67.78万元，与上年相比减少4.21%，减少的主要原因是2021年工会经费不列入预算。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金15.00万元，主要用于党校大院水电费及维护经费支出。 

　　（八）2021年专项转移支付情况 

　　 2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋6207平米，固定资产价值8480000.00元；（2）车辆1辆，固定资产价值192453.00元；（3）其他固定资产价值1432892.7元。 

　　 四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

附件： 中共孝义市委党校2021年部门预算公开表