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孝义市科学技术协会2021年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  单位职责:为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

  (二)人员构成情况

  孝义市科学技术协会单位行政编制7人;事业编制0人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员6人,其中:退休6人。

  (三) 本预算年度的主要工作任务

  依照《中华人民共和国科学技术普及法》认真履行职能,动员全市科技工作者发挥科协力量,服务我市经济社会建设。

  一、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,立足科协工作职能,团结全市科技工作者,在全社会厚植创新发展沃土,积极推动我市经济社会高质量发展。

  一是举办“科技工作者日”活动,组织科技工作者开展志愿服务不少于10次。

  二是依托科技工作者之家,为科技工作者开展心理健康辅导。

  二、持续推进全民科学素质工作,充分发挥基层科协作用,广泛调动成员单位力量,完成吕梁市下达的全民科学素质提升工作任务。

  一是出台《2021年孝义市全民科学素质行动工作要点》,并组织协调各乡镇、纲要成员单位开展工作。

  二是组织各基层科协、纲要成员单位开展“科普月活动”。

  三是邀请专家教授举办科普讲座,不少于2场,使广大民众更直接方便地获得相关科普知识。

  三、争取市委市政府的支持,将科技馆的建设列入“十四五”规划,力争“十四五”期末建成一流的县级科技馆。

  一是争取上级科协,给予科普展具支持。

  二是确定专人负责科普展具的讲解及日常运行。

  四、组织实施基层科普行动计划。

  一是按照示范标准,积极组建科普教育基地、农村科普示范基地,不少于5个。

  二是积极打造科普学校、科普单位,不少于5个。

  五、开展青少年科普活动。

  一是组织开展青少年科技创新大赛,指导各中小学开展“科技节”活动。

  二是组织中小学生参加国家、省、市举办的各种竞赛。

  三是开展科普大篷车进校园活动,不少于15所学校,服务在校师生不少于2万人。

  六、发挥好学会服务站的作用,更好地助推创新驱动发展。

  一是邀请中国化工学会和省化工学会专家、学者开展科技经济融合发展服务不少于2次。

  二是指导开发区科协,鼓励有条件的企业成立科协组织。

  七、依托科普e站积极推广“科普中国”落地应用,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科普思想,倡导科学方法。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算153.65万元,与上年相比增加9.34%,增加的主要原因是上级专项资金。其中:

  一般公共预算收入153.65万元,与上年相比增加9.34%,增加的主要原因是上级专项资金。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

  (二)非税收入

  2021年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算153.65万元,与上年相比增加9.34%,增加的主要原因是上级专项资金。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算121.65万元,与上年相比增加6.04%,增加的主要原因是增加了退休人员的年金做实部分。其中公用支出11.06万元,与上年相比增加2.03%,增加的主要原因是福利费增加。

  (2)项目支出预算32万元,与上年相比增加24.03%,增加的主要原因是上级专项资金。主要项目是:

  ①其他运转公用类项目20万元

  ②特定项目12万元

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)科学技术支出120.79万元,与上年相比增加8.08%,增加的主要原因是上级专项资金。

  (2)社会保障和就业支出17.32万元,与上年相比增加27.82%,增加的主要原因是增加了退休人员职业年金做实部分。

  (3)卫生健康支出6.87万元,与上年相比增加2.32%,增加的主要原因是缴费基数增加。

  (4)住房保障支出8.67万元,与上年相比增加2.24%,增加的主要原因是缴费基数增加。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出107.72万元,与上年相比增加增加5.98%,增加的主要原因是调资。

  (2)商品和服务支出11.06万元,与上年相比增加2.03%,增加的主要原因是福利费增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出2.87万元,与上年相比增加28.13%,增加的主要原因是增加了退休人员遗属补助。

  (四)2021年涉及政府采购项目3个,预算资金7.5万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况

  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计11.06万元,与上年相比增加2.03%,增加的主要原因是福利费增加了。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点支出资金20万元,主要用于科普活动工作经费支出

  (1)商品服务支出13万

  (2)设备购置7万元

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金12万元,主要用于费用补贴支出

  (1) 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司费用补贴4万元。

  (2) 孝义市鹏飞实业有限公司费用补贴4万元

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值242303.80元;(3)其他固定资产价值292572.92元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比保持一致。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年保持一致。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比保持一致。

  附件:孝义市科学技术协会2021年部门预算公开表 

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