一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市体育发展中心是主管体育工作的市政府组成部门，主要职责是：负责管理、指导全市体育运动，促进体育事业发展。推行全民健身计划，制定体育竞赛计划、体育产业发展规划，负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构，分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市体育发展中心属全额事业单位，行政编制0人;事业编制16人；实际12人；工勤编制0名；长期聘用临时工24人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、完善全民健身体系，继续推进全民健身活动的开展，推进基层体育组织建设，争取国家利好政策。

　　2、大力扶持竞技体育工作。

　　3、大力扶持体育产业发展，树立市民体育消费观念，鼓励社会各界投资体育产业。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算280.84万元，与上年相比增加1.84%，增加的主要原因是人员工资社保正常调整及体育场馆取暖费纳入本年度预算收入。其中：

　　一般公共预算收入280.84万元，与上年相比增加9.8%，增加的主要原因是人员工资社保正常调整及体育场馆取暖费纳入本年度预算收入。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年度体彩公益金未下达。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算280.84万元，与上年相比增加1.84%，增加的主要原因是人员工资社保正常调整及体育场馆取暖费纳入本年度预算收入。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算107.33万元，与上年相比增加2.43%，增加的主要原因是人员工资社保正常调整及体育场馆取暖费纳入本年度预算收入。其中公用支出3万元，与上年相比与上年相比保持一致。

　　（2）项目支出预算173.51万元，与上年相比增加14.91%，增加的主要原因是体育场馆取暖费纳入本年度预算收入。主要项目是：

　　①全民健身经费项目50万元

　　②提前下达2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金100万元

　　③体育馆2020年取暖费23.51万元

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出256.2万元，与上年相比增加10.68%，增加的主要原因是：人员工资社保正常调整及体育场馆取暖费纳入本年度预算收入

　　（2）社会保障和就业支出11.43万元，与上年相比增加1.44%，增加的主要原因是：人员工资社保正常调整。

　　（3）住房保障支出8.57万元，与上年相比增加1.41%，增加的主要原因是：人员工资社保正常调整。

　　（4）卫生健康支出4.64万元，与上年相比增加1.36%，增加的主要原因是：人员工资社保正常调整。

　　（5）其他支出0万元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是：本年度体彩公益金未下达。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出101.72万元，与上年相比增加2.62%，增加的主要原因是人员工资社保正常调整。

　　（2）商品和服务支出5.61万元，与上年相比减少0.7%，减少的主要原因是残保金纳入工资和福利支出。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。

　　（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金1万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计5.61万元，与上年相比减少0.7%，减少的主要原因是残保金纳入工资和福利支出。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金173.51万元，主要用于：1、全民健身方面，用于差旅费3万元，劳务费2万元，会议费1.5万元，租赁费3万元，培训费2万元，其他交通费3万元，委托业务费10万元，其他商品和服务0.5万元，专用材料费25万元等。2、体育场馆方面，用于委托业务费1万元，劳务费50万元，水费2万元，租赁费1万元，其他商品和服务费1万元，印刷费1万元，维护费28万元，邮电费2万元，专用材料费2万元，电费12万元等。3、体育场馆取暖费方面，用于2020年度部分取暖费23.51万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级提前下达2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金100万元，主要用于用于委托业务费1万元，劳务费50万元，水费2万元，租赁费1万元，其他商品和服务费1万元，印刷费1万元，维护费28万元，邮电费2万元，专用材料费2万元，电费12万元等。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆（待处置1辆），固定资产价值31.58万元；（3）其他固定资产价值473.71万元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市体育发展中心2021年部门预算公开表