一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
中共孝义市委宣传部是主管意识形态工作的市委组成部门，主要职责是：
1、负责贯彻落实上级在宣传思想文化战线的方针、政策，并进行调查研究和宏观指导。
2、统一领导和管理全市宣传思想文化系统工作和精神文明建设。从宏观上指导精神产品的生产、规划，部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。
3、根据上级的决策，确定宣传思想文化工作的方针、重点和要求，负责引导和把握社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重要工作方面实施领导。
4、围绕市委、市政府的工作部署，开展宣传思想政治工作，动员和鼓舞全市社会力量开展两个文明建设，做好思想政治工作。
5、配合市委组织人事部门管理十指宣传思想文化系统各单位的领导干部和班子队伍建设。
6、负责全市对外宣传工作；承办市精神文明建设指导委员会的日常工作。
7、承办市委交办的其它事项。
（二）人员构成情况
宣传部行政编制9人;事业编制15人；工勤编制1名；实际27人；长期聘用临时工1人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。做好全市宣传思想工作，总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，突出庆祝中国共产党成立100周年，坚持稳中求进、守正创新，着力用党的创新理论武装全党、教育人民，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力塑造良好形象，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，为奋力夺取“十四五”开局新胜利提供坚强思想保证和强大精神力量，以优异成绩庆祝建党100周年。（一）推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根；（二）精心组织好庆祝中国共产党成立100周年各项工作；（三）巩固壮大主流舆论；（四）着力提高社会文明程度；（五）推动文化事业产业繁荣发展；（六）加强党对宣传思想工作的全面领导。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算841.51万元，与上年相比减少9.58%，减少的主要原因是项目经费减少。其中：
一般公共预算收入841.51万元，与上年相比增加9.58%，减少的主要原因是项目经费减少。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算841.51万元，与上年相比增加9.58%，减少的主要原因是项目经费减少。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算276.16万元，与上年相比增加3.34%，增加的主要原因是工资调增。其中公用支出26.91万元，与上年相比增加31.08%，增加的主要原因是第一书记和驻村队员补助列入公用经费。
（2）项目支出预算565.35万元，与上年相比减少9.58%，减少的主要原因是以前项目完成，新项目上级经费未下达。主要项目是：
①申请2021年度党报党刊订阅经费（专项）320万元；
②申请《山西经济日报》专版刊登（专项）8万元；
③2021年全市新闻宣传和社会宣传工作经费（专项）45万；
④《全国县域新型城镇化建设示范—孝义》专题片拍摄费用（专项）15万元；
⑤新华网开展合作经费（专项）50万元；
⑥2020孝义文化节暨书画频道进万家——走进山西孝义相关经费（专项）10万元；
⑦关于2019年以来部分跨路广告费用（专项）4.7万元；
⑧网络舆情监测和网络安全维护工作经费7万元；
⑨“学习强国”经费1.6万元；
⑩孝义风采编发补助13万元；
⑪扫黄打非运行经费2万元；
⑫未成年人思想辅导建设专项经费7.49万元；
⑬中心组学习经费2.4万元；
⑭晋财文[2020]107号提前下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（市县部分）64.43万元；
⑮2021年度乡镇（公社）老放映员县级生活补助资金5.42万元；
⑯晋财文【2020】110号提前下达2021年乡镇（公社）老放映员省级补助9.31万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出698.99万元，与上年相比减少2.26%，减少的主要原因是以前项目完成，新项目上级经费未下达。
（2）文化体育与传媒支出79.16万元，与上年相比减少48.58%，减少的主要原因是以前项目完成，新项目上级经费未下达。
（3）社会保障和就业支出29.46万元，与上年相比增加2.86%，增加的主要原因是工资调增。
（4）卫生健康支出13.28万元，与上年相比增加2.86%，增加的主要原因是工资调增。
（5）住房保障支出20.62万元，与上年相比增加3.10%，增加的主要原因是工资调增。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出247.26万元，与上年相比增加1.03%，增加的主要原因是工资调增。
（2）商品和服务支出26.91万元，与上年相比增加31.08%，增加的主要原因是第一书记和驻村队员补助列入公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出1.99万元，与上年相比增加1.53%，增加的主要原因是退休人员取暖费。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计26.91万元，与上年相比增加31.08%，增加的主要原因是第一书记和驻村队员补助列入公用经费。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金565.35万元，主要用于申请2021年度党报党刊订阅经费（专项）320万元，新华网开展合作经费（专项）50万元，申请《山西经济日报》专版刊登（专项）8万元，2021年全市新闻宣传和社会宣传工作经费（专项）45万，《全国县域新型城镇化建设示范—孝义》专题片拍摄费用（专项）15万元，2020孝义文化节暨书画频道进万家——走进山西孝义相关经费（专项）10万元，关于2019年以来部分跨路广告费用（专项）4.7万元，网络舆情监测和网络安全维护工作经费7万元，“学习强国”经费1.6万元，孝义风采编发补助13万元，扫黄打非运行经费2万元，未成年人思想辅导建设专项经费7.49万元，中心组学习经费2.4万元，晋财文[2020]107号提前下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（市县部分）64.43万元，2021年度乡镇（公社）老放映员县级生活补助资金5.42万元，晋财文【2020】110号提前下达2021年乡镇（公社）老放映员省级补助9.31万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金73.74万元，其中：
晋财文【2020】110号提前下达2021年乡镇（公社）老放映员省级补助资金9.31万元；
晋财文[2020]107号提前下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（农家书屋）64.43万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定
资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77800元；（3）其他固定资产价值502145元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.6万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.6万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.6万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号