| 无障碍浏览
切換到繁體版
孝义市文物旅游开发管理中心2021年部门预算
【打印】

  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市文物旅游开发管理中心是主管孝义市文化和旅游局(市文物局)所属事业单位,主要职责是:文物旅游资源的普查、统计、开发等业务工作。单位内设办公室、文物管理科、安全科、旅游管理科、市场科、考古稽查队共六个科室。
  (二)人员构成情况
  孝义市文物旅游开发管理中心行政编制0人;事业编制17人;工勤编制0名;实际26人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员6人,其中:退休6人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  (1)深入推进各项改革。深化部门预算改革,增强政府预算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务改革;强化政府采购监管,节约财政资金;继续做好预算信息公开工作。
  (2)全面加强财政管理,规范国有资产管理。
  (3)结合新《预算发》颁布,积极做好宣传和贯彻落实工作;注重学以致用,对热点、难点问题进行深入调研,创新工作理念,转变工作方法,提升工作能力和水平。
  (4)加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求,健全完善财政各项管理制度,严格依法理财。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算305.86万元,与上年相比增加18.53%,增加的主要原因是项目支出的增加和人员政策性调资。其中:
  一般公共预算收入305.86万元,与上年相比增加18.53%,增加的主要原因是项目支出的增加和人员政策性调资。
  政府性基金预算收入0万元, 上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,上年相比保持一致 无需说明理由。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算305.86万元,与上年相比增加18.53%,增加的主要原因是项目支出的增加和人员政策性调资。
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算204.32万元,与上年相比增加6.71%,增加的主要原因是人员政策性调资。其中公用支出26.47万元,与上年增加37.36%,增加的主要原因是往年项目支出中的驻村干部工作经费转移到公用经费。
  (2)项目支出预算34.11万元,与上年相比增加6.71%,增加的主要原因是增加文物保护经费。主要项目是:
  ①2021年文保单位保护员补助项目28.44万元
  ②2021年国宝、省保安全经费项目4.8万元
  ③2021年银行保管箱租金0.87万元
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)文化旅游体育与传媒支出238.43万元,与上年相比增加20.5%,增加的主要原因是项目支出文物保护经费的增加和人员政策性调资。
  (2)社会保障和就业支出34.64万元,与上年相比增加23.77%,增加的主要原因是人员政策性调资比例调整和补发职业年金缴费支出。
  (3)卫生健康支出支出12.99万元,与上年相比增加1.96%,增加的主要原因是人员政策性调资比例调整。
  (4)住房保障支出支出19.8万元,与上年相比增加1.87%,增加的主要原因是人员政策性调资比例调整。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出243.18万元,与上年相比增加5.6%,增加的主要原因是人员政策性调资。
  (2)商品和服务支出26.47万元,与上年相比增加36.37%,增加的主要原因是往年经常性项目支出中的驻村干部工作经费转移到商品服务支出。
  (3)对个人和家庭的补助支出2.1万元,与上年相比增加1.45%,增加的主要原因是退休人员年初预算政策性变动。
  (四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计26.47万元,与上年相比增加36.37%,增加的主要原因是是往年经常性项目支出中的驻村干部工作经费转移到商品服务支出。
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值8.04元;(3)其他固定资产价值48.69元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2021年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,上年相比保持一致 无需说明理由。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0万元,上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,上年相比保持一致 无需说明理由。公务用车运行维护费1.20万元,上年相比保持一致。
 

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市政府研究和服务中心承办   技术支持:孝义市政府研究和服务中心

地址:孝义市党政办公大楼   网站联系电话:0358-7828576

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号