一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　我馆有22名在职人员，其中大专以上学历15人，高级职称8人，中级职称7人。下设办公室、财务室、美术部、舞蹈部、摄影部、非遗部、声乐部。

　　主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织文艺工作相关培训。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市文化馆单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际22人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　一是加强党支部阵地建设。继续抓好免费开放、下乡辅导等工作，完成好上级交待的随机性工作任务，完善文化志愿者服务队伍和充分发挥文化志愿者作用。

　　二是举办第六届“民生幸福 美丽吕梁”群众摄影艺术展、孝义市第三届农民歌手大赛、“全市基层文艺骨干业务技能培训班”、继续加大数字化文化馆和文化馆总分馆建设力度，指导分馆有序开展各类培训和活动，推进各街道基层文艺骨干业务技能培训分班和孝义传统皮影剧目恢复。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算320.86万元，与上年相比增加12.98%，增加的主要原因是项目活动经费增加。其中：

　　一般公共预算收入320.86万元，与上年相比增加增加12.98%，增加的主要原因是项目活动经费增加。

　　政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算320.86万元，与上年相比增加12.98%，增加的主要原因是项目活动经费增加。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算264.74万元，与上年相比增加1.98%，增加的主要原因是人员正常调资。其中公用支出20.56万元，与上年相比减少7.64%，减少的主要原因是厉行节约开支。

　　（2）项目支出预算52.16万元，与上年相比增加130.19%，增加的主要原因是项目活动经费增加。主要项目是：

　　①文化馆场地租赁费32万元；

　　②晋财文[2020]100号2021年文化艺术创作经费5万元；

　　③晋财文[2020]106号2021年度群众文化惠民工程经费7.12万元；

　　④晋财文[2020]82号免费开放中央补助资金12万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出253.27万元，与上年相比增加15.87%，增加的主要原因是人员正常调资，项目活动经费增加。

　　（2）社会保障和就业支出37.48万元，与上年相比增加4.72%，增加的主要原因是比例上调。

　　（3）卫生健康支出10.58万元，与上年相比增加1.63%，增加的主要原因是人员正常调资，经费增加。

　　（4）住房保障支出19.53万元，与上年相比增加1.67%，增加的主要原因是人员正常调资，经费增加。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出236.03万元，与上年相比增加2.95%，增加的主要原因是人员正常调资。

　　（2）商品和服务支出20.56万元，与上年相比减少7.64%，减少的主要原因是厉行节约开支。

　　（3）对个人和家庭的补助支出8.15万元，与上年相比增加0.74%，增加的主要原因是增加了退休人员医疗保险。

　　（四）2021年涉及政府采购项目2个，预算资金5万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年保持一致。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金56.12万元，主要用于①文化馆场地租赁费32万元；②晋财文[2020]100号2021年文化艺术创作经费5.00万元（其中编排劳务费1.20万元，其他录制费3.80万元)③晋财文[2020]106号2021年度群众文化惠民工程经费7.12万元（打造全市乡村文艺队伍（文艺小分队）34支，经费4.08万元，培育乡村文化带头人127人，经费10.16万元）；④晋财文[2020]82号免费开放中央补助资金12.00万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1050平米，固定资产价值75.64万元；（2）车辆1辆，固定资产价值4.44万元；（3）其他固定资产价值89.66万元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.50万元，与上年相比减少58.33%，减少的原因是厉行节约开支。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排0.50万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0.50万元，与上年相比减少58.33%，减少的原因是厉行节约开支。

　　附件：孝义市文化馆2021年部门预算公开表