一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　我单位属于独立行政单位，制定和组织实施全乡各村建设规划，下设综合办公室，安监中心，便民服务中心，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部，全乡有26个行政村，总人口17032人，农作物有小麦、玉米、谷子等。 

　　（二）人员构成情况 

　　我单位行政编制25人;事业编制24人；工勤编制3名；实际62人；长期聘用临时工10人。 

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　 1、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。 

　　2、以农业、农村、农民为核心，以农业产业化为重点，以服务全乡人民为宗旨。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2021年收入预算1001.57万元，与上年相比减少9.92%，减少的主要原因是民政资金减少，城乡建设支出减少。其中： 

　　一般公共预算收入1001.57万元，与上年相比减少9.92%，减少的主要原因是民政资金减少，城乡建设支出减少。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比减少100%，具体收费项目为：企业捐款0万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2021年支出预算1001.57万元，与上年相比减少9.92%，减少的主要原因民政资金减少，城乡建设支出减少。 

　　（一）2021年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算678.12万元，与上年相比减少22.98%，减少的主要原因是预算一体化系统改革，部分基本支出计入项目支出，基本支出减少。其中公用支出130.85万元，与上年相比减少18.68%，减少的主要原因是压缩公用开支。 

　　（2）项目支出预算323.45万元，与上年相比增加39.77 %，增加的主要原因是预算一体化系统改革，部分基本支出计入项目支出，项目支出增加。主要项目是： 

　　①计生转移支付项目3.07万元 

　　②道路转移支付3.74万元 

　　③公务用车燃油补贴统筹1.2万元 

　　④东安生水库管理人员工资4.19万元 

　　⑤食堂补助8万元 

　　⑥桥北公坟5万元 

　　⑦税收奖补74万元 

　　⑧曹溪河占地1.58万元 

　　⑨四季度村主干工资62.71万元 

　　⑩村级纪检监察员补助3.65万元 

　　⑪人大工作经费3万元 

　　⑫政法津贴2.16万元 

　　⑬东安生水库维修费10.08万元 

　　⑭村级转移支付96.08万元 

　　⑮第一书记经费7.5万元 

　　⑯驻村队员乡镇补贴1.92万元 

　　⑰退职主干补助6.57万元 

　　⑱下派村主干经费6万元 

　　⑲爱国卫生环境3万元 

　　⑳城乡环境集中整治提升20万元 

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出583.96万元，与上年相比减少11.75%，减少的主要原因是2020年有补缴的职业年金，2021年没有，预算一体化系统改革，部分基本支出计入项目支出，基本支出减少。 

　　（2）社会保障和就业支出77.86万元,与上年相比减少14.76%,减少的原因是民政资金2021年不再拨付单位，民政资金减少。 

　　（3）卫生健康支出32.45万元，与上年相比减少29.01%，减少的原因是计生转移支付减少。   

　　（4）城乡社区支出94.4万元，与上年相比减少10.35%，减少的原因是基础设施建设投入减少。 

　　（5）农村水支出165.36万元，与上年相比增加2.63%，增加的原因是补发2020年四季度村干部的绩效报酬。 

　　（6）住房保障支出47.54万元，与上年相比增加1.93%,增加的原因是工资上调增加。 

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出653.41万元，与上年相比减少2.93%，减少的主要原因是预算一体化系统改革，部分其他工资福利支出支出计入项目支出，基本支出减少。 

　　（2）商品和服务支出130.85万元，与上年相比减少18.68%，减少的主要原因是压缩办公开支。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出187.73万元，与上年相比增加75.29%，增加的主要原因是预算一体化系统改革。 

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2021年机关运行经费预算情况  

　　 2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计130.85万元，与上年相比减少18.68%，减少的主要原因是压缩公用开支。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金323.45万元，主要用于村级转移支付保障村集体工作正常运转，2020年四季度村主干工资保证了村主干正常工作，道路维修用于道路的维修养护。 

　　（八）2021年专项转移支付情况 

　　2021年，我单位收到上级计生专项转移支付资金3.07万元，主要用于计生各项支出，村级转移支付资金96.08万元用于保障村干部工资和村日常工作运行，道路转移支付资金3.74万元用于全乡道路维护。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋13,949.43 平方米，固定资产价值1,720.44 万元；（2）车辆6辆，固定资产价值58.03 万元元；（3）其他固定资产价值263.28万元。 

　　四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3万元，与上年相比减少40%，减少的原因是压缩公用开支。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排3万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费3万元，与上年相比减少40%，减少的原因是压缩公用开支。 

　　附件：孝义市下栅乡人民政府2021年部门预算公开表