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孝义市杜村乡人民政府2021年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

杜村乡人民政府为独立行政单位,地处孝义市西北,全乡有23个行政村。杜村乡政府下设一办六中心,分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达,协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理,包括水利,林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。

(二)人员构成情况

杜村乡人民政府行政编制16人;事业编制27人;工勤编制0名;实际43人。

离退休人员2人,其中:离休1人,退休20人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.五大发展(1)整合杜村南阳产业优势,打造生机勃勃的活力乡村;(2)推进杜村南阳融合发展,厚植生态优势,打造生态宜居的美丽乡村;(3)加强乡风村风民风建设,大力移风易俗,打造积极向上的文明乡村;(4)推行“互联网+乡村治理”模式,完善治理体系,打造治理有效的智慧乡村;(5)始终以人民为中心的理念,补齐民生短板,打造富裕富足的幸福乡村。

2.“三个转变”(1)加快从经济小乡向生态文明强乡转变;(2)加快从人口小乡向融合发展大乡转变;(3)加快从单一产业发展模式向多元化发展模式的转变。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2021年收入预算1077.89万元,与上年相比减少2.31%,减少的主要原因是减少部分项目经费。其中:

一般公共预算收入1077.89万元,与上年相比减少2.31%,减少的主要原因是减少部分项目经费。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

(二)非税收入

2021年非税收入计划0万元,与上年相比减少100%。

三、支出预算说明

2021年支出预算1077.89万元,与上年相比减少2.31%,减少的主要原因是减少部分项目经费。

(一)2021年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算505.93万元,与上年相比减少28.23%,减少的主要原因是对个人和家庭的补助减少。其中公用支出54.81万元,与上年相比减少57.34%,减少的主要原因是压缩基本支出的办公经费。

(2)项目支出预算571.96万元,与上年相比增加43.56%,增加的主要原因是杜村乡和南阳乡合并,增加项目支出开支。主要项目是:

①租赁收入项目300万元

②计生转移支付项目2.07万元

③道路转移支付项目2.78万元

④税收奖补项目70万元

⑤村级转移支付项目75.86万元

⑥选派干部及村主干报酬、退职主干工资58.19万元

⑦政法委津贴及交通补助3.06万元

(二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出593.53万元,与上年相比增加3.78,增加的主要原因是其他计划生育2名在职人员工资调整至事业运行科目。

(2)社会保障和就业保障支出53.85万元,与上年相比减少13.05%,增加的主要原因是残疾人补助减少。

(3)卫生健康支出22.59万元,与上年相比减少38.43,增加的主要原因是其他计划生育2名在职人员工资调整至事业运行科目。

(4)城乡社区支出241.76万元,与上年相比减少10.6%,减少的主要原因是减少部分项目经费。

(5)农林水支出134.05万元,与上年相比增加2.56%,增加的主要原因是增加选派入村干部补助。

(6)住房保障支出32.11万元,与上年相比增加1.2%,增加的主要原因是住房公积金基数上调。

(三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出436.42万元,与上年相比减少18.57%,减少的主要原因是2021年的村主干报酬未在基本支出中反映。

(2)商品和服务支出54.81万元,与上年相比减少57.34%,减少的主要原因是压缩基本支出的办公经费。

(3)对个人和家庭的补助支出14.7万元,与上年相比减少67.01%,增加的主要原因是2021年残疾人生活和护理补贴由民政局发放。

(四)2021年涉及政府采购项目7个,预算资金12万元。

(五)2021年涉及政府购买服务项目2个,预算资金31.62万元。

(六)2021年机关运行经费预算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计39.87万元,,与上年相比减少68.97%,减少的主要原因是压缩基本支出的办公经费。

(七)重点项目绩效情况

2021年,我单位预算安排重点支出资金571.96万元,分别为:

①租赁收入项目300万元,用于政府日常开支;

②计生转移支付项目2.07万元,用于计生各项费用支出;

③道路转移支付项目2.78万元,用于辖区内道路维护;

④税收奖补项目70万元,用于政府日常开支;

⑤村级转移支付项目75.86万元,用于各村日常开支;

⑥选派干部及村主干报酬、退职主干工资58.19万元,用于发放村干部及选派干部补助

(八)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级计生专项转移支付资金2.07万元,

道路转移支付项目2.78万元,村级转移支付项目75.86万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋10874平米,固定资产价值12279700.52元;(2)车辆6辆,固定资产价值319511元;(3)其他固定资产价值1388840.64元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.3万元,与上年相比减少37%,减少的原因是压缩三公经费开支。其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排6.3万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年保持一致。公务用车运行维护费6.3万元,与上年相比减少37%,减少的原因是压缩三公经费开支。

附件:孝义市杜村乡人民政府2021年部门预算公开表


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