一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
提供法律服务,维护当事人合法权益。证明法律行为、文书、事实,办理与公证有关的辅助性事宜。
(二)人员构成情况
孝义市公证处行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际16人;长期聘用临时工0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
(三)本预算年度的主要工作任务
我处本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2021年收入预算192.01万元,与上年相比减少2.88%,减少的主要原因是退休一名职工。其中:
一般公共预算收入192.01万元,与上年相比减少2.88%,减少的主要原因是退休一名职工。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2021年非税收入计划35万元,与上年相比减少12.5%,具体收费项目为公证费:35万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算192.01万元,与上年相比减少2.88%,减少的主要原因是退休一名职工。
(一)2021年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算192.01万元,与上年相比减少2.88%,减少的主要原因是退休一名职工。其中公用支出21万元,与上年相比增加88.50%,增加的主要原因是预算一体化的改革。
(2)项目支出预算0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是预算一体化的改革。
(二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共安全支出143.45万元,与上年相比减少7.34%,减少的主要原因是退休一名职工。
(2)社会保障和就业支出27.6万元,与上年相比增加31.99%,增加的主要原因是给退休人员缴纳年金集体部分;
(3)住房保障支出13.6万元,与上年相比减少4.63%,减少的主要原因是退休一名职工;
(4)卫生健康支出7.36万元,与上年相比减少8%,减少的主要原因是退休一名职工;
(三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出167.54万元,与上年相比增加了0.55%,增加的原因是给退休人员缴纳年金集体部分。
(2)商品和服务支出21万元,与上年相比增加88.50%,增加的主要原因是劳务费增加。
(3)对个人和家庭的补助支出3.47万元,与上年相比减少51.13%,减少的主要原因是今年无自然减员。
(四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计21万元,与上年相比增加357.51%,增加的主要原因是预算一体化的改革。
(七)重点项目绩效情况
2021年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位没有上级专项转移支付资金。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值103200元;(3)其他固定资产价值208794.82元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.6万元,与上年相比无变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。(二)公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.6万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.6万元,与上年相比无变化。