一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市看守所是主管监所工作的市政府组成部门，主要职责是：孝义市看守所职责：负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理，保证刑事诉讼活动的顺利进行。孝义市拘留所职责：惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利执行。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市看守所行政编制12人;事业编制26人；工勤编制2名；实际40人；长期聘用临时工35人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　看守所工作任务：

　　1、加强队伍管理

　　（1）结合监所管理的薄弱环节，认真吸取近年来各地监所队伍中存在的问题和教训，有针对性的制定监所队伍建设和管理教育配套制度；

　　（2）加强监所队伍业务学习，坚持开展岗位练兵活动，切实提高监所民警的工作技能；

　　（3）结合研判工作制度，以监管场所常见和常发生的事故苗头为重点，建立健全监所队伍事故预警机制，认真落实工作规范和各项工作制度，增强监管民警的责任性；

　　2、加强在押人员管理工作

　　（1）规范在押人员依法享有的权利和必须遵守的管理规定，完善救济渠道，依法保障在押人员合法权益、维护监管秩序。

　　（2）集中力量，创造条件，确保按期完成安全管理机制创新、人权保障机制创新、服务诉讼机制创新、监督机制创新等四方面任务。

　　（3）严格落实收押制度和入所体检制度，确保收押环节不发生任何问题，落实谁收押谁负责制度；

　　（4）严格落实值班、巡视制度和交接班制度，坚决杜绝安全隐患；严格落实谈话教育和安全检查制度，真正做到对监室动态全方位的掌握，不留死角；

　　（5）认真落实《看守所特邀监督员巡查监督工作规定》，根据规定在看守所建立在押人员安全风险评估分级管理机制，科学、准确判定看守所在押人员安全风险程度，增强安全防范的预见性、针对性，有针对性地采取管控措施，保证羁押监管安全。

　　（6）按照“防事故、防非正常死亡、退出舆情关注热点”的要求，深入分析存在的突出问题，彻底整改存在的隐患，研究制定不断提升规范化执法和安全文明管理水平的有效措施。

　　（7）改革在押人员一日生活制度，按照严而不死、活而不乱的原则科学安排在押人员一日生活，缓解精神压力，增强在押人员体质，切实维护被监管人员身心健康权。

　　（8）推行在押人员视频会见，对未决在押人员实行单向视频会见，对留所服刑犯实行双向视频会见，依法保障在押人员会见权。

　　3、做好日常工作和随机工作任务

　　（1）认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，大力加强公安监管文化建设，进一步强化社会和谐理念、公平正义理念、人权保障理念、尊重民意理念、求真务实理念，努力提升公安监管工作的软实力。

　　（2）狠抓信息化管理和网上办公系统的应用，实现日常管理和教育工作信息化，全面提高管教民警信息化应用能力。

　　（3）狠抓深挖犯罪工作，充分发挥监所信息库优势，组织开展坦检动员教育，力争利用深挖破获一批案件。

　　（4）加强同武警中队和驻所检察室的联系，全力确保监所安全。

　　（5）狠抓党支部建设，按照要求，进一步规范支部建设和管理，充分发挥党支部和党员干部的作用。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算789.96万元，与上年相比增加135.75%，增加的主要原因是:水费价格提高增加26万元；项目支出工程项目增加主要项目是：①变台工程项目50.51万元、②城市供热管网工程项目96.77万元、③辊轧门建设项目37.78万元、④监区散水改造及拘留所室外维修改造工程4.32万元、⑤看守所“智慧监管”建设费用186万元、⑥囚车购置37万元、⑦远程审讯室建设14万元。其中：

　　一般公共预算收入789.96万元，与上年相比增加135.75%，增加的主要原因是水费价格提高增加26万元；项目支出工程项目增加主要项目是：①变台工程项目50.51万元、②城市供热管网工程项目96.77万元、③辊轧门建设项目37.78万元、④监区散水改造及拘留所室外维修改造工程4.32万元、⑤看守所“智慧监管”建设费用186万元、⑥囚车购置37万元、⑦远程审讯室建设14万元。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0元，与上年相比增减 0%，与上年相比无增减。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算789.96万元，与上年相比增加135.75%，增加的主要原因是水费价格提高增加26万元；项目支出工程项目增加主要项目是：①变台工程项目50.51万元、②城市供热管网工程项目96.77万元、③辊轧门建设项目37.78万元、④监区散水改造及拘留所室外维修改造工程4.32万元、⑤看守所“智慧监管”建设费用186万元、⑥囚车购置37万元、⑦远程审讯室建设14万元。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算363.58万元，与上年相比增加1518%，增加的主要原因是2021年日常运行经费全部列入基本支出。其中公用支出5.7万元，与上年相比增加50%，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

　　（2）项目支出预算426.38万元，与上年相比增加36.39%，增加的主要原因是。主要项目是：①变台工程项目50.51万元、②城市供热管网工程项目96.77万元、③辊轧门建设项目37.78万元、④监区散水改造及拘留所室外维修改造工程4.32万元、⑤看守所“智慧监管”建设费用186万元、⑥囚车购置37万元、

　　⑦远程审讯室建设14万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　一般公共服务支出789.96万元，与上年相比增加135.75%，增加的主要原因是水费价格提高增加26万元；项目支出工程项目增加主要项目是：①变台工程项目50.51万元、②城市供热管网工程项目96.77万元、③辊轧门建设项目37.78万元、④监区散水改造及拘留所室外维修改造工程4.32万元、⑤看守所“智慧监管”建设费用186万元、⑥囚车购置37万元、⑦远程审讯室建设14万元。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　1、工资福利支出0万元，与上年相比保持一致。

　　2、商品和服务支出351.58万元，与上年相比增加80.59%，增加的主要原因是2021年日常运行经费从项目支出列入基本支出。

　　3、对个人和家庭的补助支出0万元，2021年全部列入商品和服务支出，与上年相比减少100%。

　　（四）2021年涉及政府采购项目12个，预算资金12万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计235.18万元，与上年相比增加13.83%，增加的主要原因是水费上涨，比上年增加26万元。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金426.38万元，主要用于：①变台工程项目50.51万元、②城市供热管网工程项目96.77万元、③辊轧门建设项目37.78万元、④监区散水改造及拘留所室外维修改造工程4.32万元、⑤看守所“智慧监管”建设费用186万元、⑥囚车购置37万元、⑦远程审讯室建设14万元

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋10600平米，固定资产价值21221809元；（2）车辆2辆，固定资产价值438600元；（3）其他固定资产价值4655154元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排42.7万元，与上年相比增加1023%，增加的原因是2020年公务用车购置为0万元，2021年预算新购囚车一辆，增加公车购置预算37万元，增加新增购置公务用车运行维护费1.9万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置数量为1辆，财政拨款预算安排37万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆1辆，公务用车购置费37万元，与上年相比增加100%，增加的原因是2021年计划购置囚车一辆。公务用车运行维护费5.7万元，与上年相比增加50%，增加的原因是新购置一辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

　　附件：孝义市看守所2021年部门预算公开表