一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市城市管理局是主管城市管理工作的市政府组成部门，主要职责是：是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规，组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。
（二）人员构成情况
孝义市城市管理局单位行政编制7人;事业编制135人；实际185人；长期聘用临时工0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、积极保障城市管理工作的正常开展；
2、扎实推进城市管理改革有序进行。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算4499.77万元，与上年相比增加24.08%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加，项目支出增加。其中：
一般公共预算收入4499.77万元，与上年相比增加24.08%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加，项目支出增加。
政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划350.00万元，与上年相比增加40.00%，具体收费项目为：其他一般罚没收入45.00万元；城镇垃圾处理费255.00万元；城市道路占用挖掘费50.00万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算4499.77.64万元，与上年相比增加24.08%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加，项目支出增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算2386.03万元，与上年相比减少4.49%，减少的主要原因是2020年有2人到龄退休，工资福利支出减少。其中公用支出152.43万元，与上年相比增加0.02%，增加的主要原因是福利费、工会经费增加。
（2）项目支出预算2113.74万元，与上年相比增加57.38%，增加的主要原因是2020年机构改革后，新增单位职能，增加经常性项目支出。
主要项目是：
①专业用车维护费19.00万元
②城区人行道维护15.00万元
③多功能果皮箱回购款148.17万元
④防汛不可预见经费13.00万元
⑤防汛排涝土地租赁费8.25万元
⑥执法公务业务费15.00万元
⑦梧桐水泵站费用10.00万元
⑧市政道路养护费160.00万元
⑨城区排水设施维护及清淤30.00万元
⑩办公设备购置10.00万元
⑪园区南大街路灯采购34.47万元
⑫修缮维护费1.96万元
⑬路灯电费600.00万元
⑭路灯维修费70.00万元
⑮敬德街水泵站费用10.00万元
⑯污水环境及市政市容治理等工作经费90.00万元
⑰委托业务费80.00万元
⑱咨询费6.00万元
⑲城区生活垃圾填埋场土地租赁费13.89万元
⑳差旅费1.00万元
㉑卫生费税费13.00万元
22.垃圾清运处置市政公用等经费765.00万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
(1)社会保障和就业支出201.01万元，与上年相比增加8.47%，增加的主要原因是增加职业年金缴费支出。
(2)卫生健康支出74.96万元，与上年相比增加0.03%，增加的主要原因是工资标准上调，增加卫生健康支出。
(3)城乡社区支出4087.40万元，与上年相比增加26.55%，增加的主要原因是工资标准上调，工资福利支出增加，项目支出增加。
(4)住房保障支出136.40万元，与上年相比减少0.01%，减少的主要原因是2020年有2人到龄退休，工资福利支出减少。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出2228.81万元，与上年相比增加3.81%，增加的主要原因是工资标准上调。
（2）商品和服务支出152.43万元，与上年相比增加15.40%，增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。
（3）对个人和家庭的补助支出4.79万元，与上年相比增加7.16%，增加的主要原因是2020年2名在职人员到龄退休，增加退休费支出。
（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金10.00万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计152.43万元，与上年相比增加15.40%，增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金2307.78万元。其中重点用于：①垃圾清运处置市政公用等经费765.00万元，主要完成对城市垃圾清运的处置。②路灯电费600.00万元 ，主要完成对路灯费用的支付，确保公共设施的使用。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0.00万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆40辆，固定资产价值4157810.12元；（3）其他固定资产价值2242259元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排50.8万元，与上年相比减少71.68%，减少的原因是无公务用车购置费用。其中：
（一）因公出国（境）费 2021年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费 2021年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为40辆，财政拨款预算安排50.8万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比减少100%，减少的原因是本年无公务用车购置费用。公务用车运行维护费50.8万元，与上年相比减少15.89%，减少的原因是节约开支，厉行节俭。
晋公网安备 14118102000103号