孝义市建设工程招标投标服务中心2021年部门预算

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市建设工程招标投标服务中心主要职责是对建设工程招标,投标,定标进行监督管理.

　　（二）人员构成情况

　　孝义市建设工程招标投标服务中心单位行政编制0人;事业编制12人；工勤编制3名；实际3人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　我们将一如既往地按照市委、市政府的安排，与各单位各系统紧密配合，完成好市委、市政府安排的各项任务。我们将继续以国家现行法律、法规和规章为执法依据，认真贯彻落实十九届五中全会精神和“十四.五”规划的部署，围绕“不忘初心、牢记使命”，结合习近平总书记视察山西重要讲话精神，对我市工程建设项目，特别是列入省、吕梁市和我市重点清单的项目积极对接，讲解政策，确保项目的有序顺利进行。提高建设项目招投标服务水平，为我市建设工程有序开展作出新的贡献.

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算117.34万元，与上年相比减少2.1%，减少的主要原因是取消了罚没收入。其中：

　　一般公共预算收入117.34万元，与上年相比减少2.1%,减少的主要原因是取消了罚没收入。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算117.34万元，与上年相比减少2.1%，减少的主要原因是取消了罚没收入。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算117.34万元，与上年相比减少2.1%，减少的主要原因是取消了罚没收入。其中公用支出5.8万元，与去年相比减少78%，减少的主要原因是厉行节约。

　　（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　(1)社会保障和就业支出12.78万元，与上年相比增加1.5%，增加的主要原因是调资；

　　(2)住房保障支出9.31万元，与上年相比增加1.8%，增加的主要原因是调资；

　　(3)卫生健康支出5.03万元，与上年相比增加1.6%，增加的主要原因是调资；

　　（4）城乡社区支出90.22万元，与上年相比减少3.2%，减少的主要原因是公用支出减少。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出109.95万元，与上年相比增加1.36%，增加的主要原因是人员工资正常晋升。

　　（2）商品和服务支出5.8万元，与上年相比减少48%，减少的主要原因是厉行节约。

　　（3）对个人和家庭的补助支出1.59万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计5.8万元，与上年相比减少48%，增加的主要原因是厉行节约。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值112758元；（3）其他固定资产价值109897元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市建设工程招标投标服务中心2021年部门预算公开表