一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
机构设置：办公室、保安室、保洁室、监控室。
主要职责是：为广场美化提供管理保障，场内卫生管理，场内花草、树木及实施管理，为游客提供服务。
（二）人员构成情况
孝义市人民广场管理处行政编制0人;事业编制8人；工勤编制0名；实际11人；长期聘用临时工17人。
离退休人员12人，其中：退休12人。
（三）本预算年度的主要工作任务
保持植物良好形态；及时补种缺株；维护好广场硬件设施；加强环境卫生管理，做好全天保洁；维护好广场秩序安全。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算187.17万元，与上年183.01相比增加2.27%，增加的主要原因是人员调资。其中：
一般公共预算收入187.17万元，与上年183.01相比增加2.27%，增加的主要原因是人员调资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划3万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：场地租赁费3万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算187.17万元，与上年183.01相比增加2.27%，增加的主要原因是人员调资。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算147.97万元，与上年143.81相比增加2.89%，增加的主要原因是人员调资。其中公用支出4.74万元，与上年4.79相比减少1.04%，减少的主要原因是追加2020年取暖费261*4=1044元。
（2）项目支出预算39.2万元，与上年相比无增减变化。主要项目是：
①水费项目6万元
②电费项目5万元
③日常管护费4.8万元
④单位组织收入3万元
⑤地下停车场经费20.4万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出16.07万元，与上年15.62相比增加2.88%，增加的主要原因：人员调资；
（2）行政事业单位医疗4.66万元，与上年4.51相比增加3.33%，增加的主要原因：退休人员大病及意外纳入；
（3）城乡社区支出157.84万元，与上年154.56相比增加2.12%，增加的主要原因是：人员调资；
（4）住房保障支出8.6万元，与上年8.32相比增加3.37%，增加的主要原因是：人员调资。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出138.63万元，与上年134.49相比增加3.08%，增加的主要原因是人员调资。
（2）商品和服务支出4.74万元，与上年4.78相比减少1.04%，减少的主要原因是追加2020年取暖费261*4=1044元。
（3）对个人和家庭的补助支出4.6万元，与上年4.54相比增加3.33%，增加的主要原因是退休人员大病及意外纳入。
（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金0.7万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计4.74万元，与上年4.78相比减少0.84%，减少的主要原因是2020年取暖费261*4=1044元。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金39.2万元，主要支出用于：
①水费项目6万元
②电费项目5万元
③日常管护费4.8万元
④单位组织收入3万元
⑤地下停车场经费20.4万元
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值97340元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号