一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、胜溪湖森林公园提供休闲场所、公园设施维护管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育、相关社会活动，丰富人民群众文化生活。
2、公园管理中心下设四部一室：安保工程部、绿化保洁部、办公室、经营部、督导部。
（二）人员构成情况
孝义市胜溪湖森林公园管理中心行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际34人；长期聘用临时工172人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
“十四五”时期是全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，服务中心全体工作人员要深刻认识当前形势的新趋向新态势，准确把握社会发展的新特点新要求，将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委、市政府决策部署，抓重点、补短板、见实效，内强素质，外树形象，努力提升公园品质，完善各项服务功能，统筹推进全园工作，为广大市民提供优质、满意的服务。
（一）持续强化党建引领。
（二）常态化疫情防控。
（三）巩固提升脱贫攻坚胜利战果。
（四）全面提升公园品质。
一是全力抓好自身建设。二是全力做好绿化管养工作。三是全力提高保洁工作质量。四是全力抓好公园的各项安全工作。五是全力打造园内特色文化场所。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算1182.56万元，与上年相比增加0.72%，增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。其中：
一般公共预算收入1182.56万元，与上年相比增加0.72%，增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。
政府性基金预算收入 0 万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划49.8万元，与上年相比增加5.3%，具体收费项目为：其他非经营性国有资产收入场地租赁费49.8万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算1182.56万元，与上年相比增加0.72%，增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算678.9万元，与上年671.42万元相比增加1.11%，增加的主要原因是人员增加，人员经费和一般公务业务费增加。其中公用支出15.93万元，与上年12.83万元相比增加24.16%，增加的主要原因是人员增加，人员经费和一般公务业务费增加。
（2）项目支出预算503.66万元，与上年502.66万元相比增加0.2%，增加的主要原因是项目经费增加。主要项目是：
①水费26万元；
②电费100万元；
③设施维修及管护费36万元；
④绿化管护费291.86万元；
⑤补充办公经费8万元；
⑥临时工意外伤害险5万元；
⑦补充日常管护费36.8万元；
⑧干部驻村工作队专项经费3万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出39.69万元，与上年35.12万元相比增加13.01%，增加的主要原因是人员调资；
（2）医疗卫生支出14.04万元，与上年13.81万元相比增加1.67%，增加的主要原因是人员调资；
（3）城乡社区事务支出1102.91万元，与上年1099.66万元相比增加0.29%，增加的主要原因：人员调资和一般公务业务费增加；
（4）住房保障支出25.92万元，与上年25.49万元相比增加1.69%，增加的主要原因：增加的主要原因是人员调资。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出661.84万元，与上年657.47万元相比增加0.66%，增加的主要原因是人员调资。
（2）商品和服务支出15.93万元，与上年12.83万元相比增加24.16%，增加的主要原因是人员调资和一般公务业务费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出1.13万元，与上年1.12万元相比增加0.89%，增加的主要原因是退休人员意外和大病纳入。
（四）2021年涉及政府采购项目2个，预算资金1.5万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计15.93万元，与上年12.83万元相比增加24.16%，增加的主要原因是人员调资和一般公务业务费增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金503.66万元，主要支出用于:
①水费26万元；
②电费100万元；
③设施维修及管护费36万元；
④绿化管护费291.86万元；
⑤补充办公经费8万元；
⑥临时工意外伤害险5万元；
⑦补充日常管护费36.8万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比保持一致。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2920418元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。
附件：孝义市胜溪湖森林公园服务中心2021年部门预算公开表 
晋公网安备 14118102000103号