一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市胜溪湖国家城市湿地公园管理处成立于2014年1月，为准公益性事业单位，与孝义市张家庄水库管理处合署办公。
主要职责：
1、贯彻落实有关湿地公园的法律、法规、规章和方针、
政策；
2、拟定公园总体规划及相关管理制度，并组织实施；
3、负责公园的管理、保护与利用；
4、做好公园及周边区域资源现状的普查、评价和科学规划工作；
5、定期开展湿地资料的调查和环境监测工作，掌握开发利用活动对湿地的影响以及动态变化趋势，并按规定报送调查和监测报告；
6、采取多种形式、多种渠道筹措湿地保护资金，用于湿地公园的保护、修复、建设和管理；
7、建立湿地资源档案管理制度，负责保管湿地资源保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并为有特殊保护价值的生物资源、自然景观和人文景观登记造册，同时形成图片或影像资料；
8、保护湿地水资源，对因水资源缺乏导致功能退化的天然湿地，应当通过调水等措施补水，维护湿地生态功能；
9、配合相关部门，做好公园土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作；
10、统筹公园内各项基础设施、公用设施的建设和管理；
11、合理利用风景名胜资源，改善交通、服务设施和游览条件；设置各类标志、路标、安全警示等标牌；
12、负责公园开发项目的推介和招商引资工作；
13、配合相关部门，审批游乐设施及旅游服务项目，监督管理景区旅游服务质量；
14、配合相关部门，依法查处相关违法行为；
15、协调公园所在乡（镇、街道）、村，做好涉外事务工作；
16、负责及时处理公园内的来信、来访、投诉等事务；
17、负责公园各项指标的统计、分析、上报工作；
18、开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，加强对湿地保护的宣传教育工作；
19、承办孝义市水务局、孝义市林业局和孝义市园林绿化局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市胜溪湖国家城市湿地公园管理处政编制0人;事业编制0人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工104人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年，管理处工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神，按照市委市政府和上级部门部署，围绕中心，服务大局，勤政廉洁、开拓创新、求真务实，加强省级标准化建设，以作风建设为重点，推进廉政文化进机关，发挥党组织和党员的“两个作用”，团结全体干部职工，实现湿地生态文明建设取得新进展、赢得新发展。具体工作计划如下：
1、完善管理制度，确保安全无漏洞
管理处紧紧围绕湿地公园安全运行，找准定位，突出重点，在以日常管理和规范运营为载体的同时，强化部门协调联动机制，制定相应的应急处置方案，加大巡逻、巡查力度，完善巡查、值班、观测、预警机制，确保湿地公园安全全覆盖。提升管理人员职业技能和安全防范意识，建立救生员联络方式，健全安全操作规程，加大安全生产教育培训和持证上岗工作力度，加大安全隐患排查与整改力度，力争实现全年湿地安全运行无事故。
2、加强管理机制，提升湿地周边环境
（1）对湿地公园范围确权定界，划定管理范围和保护范围,设立界桩、界碑，严查侵占辖区资源、违章建筑、挖洞、打井等违法行为；
（2）协调有关部门，加强辖区周边及上游兑镇河、下堡河、柱濮河河道植树造林力度，提高植被覆盖率，提高其生态系统自然修复能力；
（3）加强湿地保育区建设，扩充水生植物，营造生境岛、构建繁殖巢、建设生态廊道、野外投食及建设生态围栏等，因地制宜，采取多种形式加强和恢复，提高保护恢复成效，打造鸟类栖息地；
（4）组织高校大学生开展鸟类、水文、气象、水质等科普监测。
3、规范运行管理，打造全国一流湿地
（1）筹建和完善领导组织机构；
（2）配齐配足符合条件要求的专业技术人员；
（3）以国家级4A景区、国家级湿地公园、省生态休闲旅游度假区为依托，精心打造国家5A级旅游景区；
（4）按质按量储备应急抢险设备和物资储备。
4、加大宣传力度，提升社会形象
（1）着力维护、更新湿地公园网站、微信、微博平台，加大点击率，提高知名度；
（2）与山西、孝义等大型电视媒体合作，制作不同季节的形象宣传片，在高速路上设置几块宣传形象广告，增强辐射力；
（3）建立志愿者服务基地，推动湿地公园青年文明号创建步伐；
（4）继续开展一月一个主题的“主题月”活动，深入开展丰富多彩、形式多样的如赏花、踏青、钓鱼、环湖自行车赛、文艺演出团队运动拓展活动等主题月活动，丰富市民文化精神生活；
（5）打造婚纱摄影、微电影拍摄基地；
（6）邀请老干部、人大代表、政协委员、社会知名人士来园调研、座谈，集思广益，共谋发展。
5、完善配套设施，提升社会品味
（1）建立湿地植物园、科普展馆、展览馆，收集展示相关成果、物件、历史、文化资料，提升品位，增加公园的历史感，文化感和厚重度，打造全国科普教育基地；
（2）因地制宜，结合各景点文化和特色，打造生态、自然、人文、环保的湿地特色景观；
（3）建设水车、吊桥等精品景点；
（4）建立大学生、中、小学生学习、实践基地，提升湿地公园的文化、内涵和社会化性质；
（5）市场化社会化运作，完善湿地配套功能，启用时代门游客服务中心，为游 客提供全方位的咨询、接待、导游、宣传服务功能。
6、科学规划，加强招商引资，提升竞争力
（1）科学招商引资，积极稳妥推进与江苏东珠景观股份有限公司对孝汾大桥以东的一期、二期工程合作项目的建设；
（2）合理规划锦绣江南、避暑山庄、养生休闲度假项目和团体运动拓展训练体验型项目等工程；
（3）与金龙山风景区、湿地公园、三皇庙、森林公园、曹溪河统筹协调发展，发展文化旅游转型产业，打造我市的文化旅游朝阳产业。
7、推进文明建设，建立长效机制
（1）加强基层党组织和党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设责任制，巩固和发扬党的先进性，认真组织政治学习，加强党员教育，确保每一次学习活动有计划、有主题、有效果；
（2）继续坚持每周二学习，全面提高干部职工自身的职业技能和整体素质。坚持每月28号的工作例会制度，总结经验，汇报工作，筹谋计划。坚持技能比武、岗位竞赛，开展各种应急演习，全方位增强管理队伍的保障能力和应急水平。坚持举办培训、讲座等各类活动，全面提高干部职工政策法律水平。开设道德讲堂，深入推进省级文明单位和窗口单位的创建活动；
（3）按照市委部署，有计划地开展廉政教育活动，强化学习，提升素质，改进作风，树立形象。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算2047.96万元，与上年相比增加130.73%，增加的主要原因是工程项目的增加。其中：
一般公共预算收入2047.96万元，与上年相比增加130.73%，增加的主要原因是工程项目的增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2021年支出预算2047.96万元，与上年相比增加130.73%，增加的主要原因是工程项目的增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算212.16万元，与上年相比减少1.74%，减少的主要原因是文明奖的减少。其中公用支出0万元，与上年相比无增减变化。
（2）项目支出预算1835.80万元，与上年相比增加173.31%，增加的主要原因是工程项目的增加。主要项目是：
①2021年中央财政林业改革发展资金600万元；
②2021年省级林业改革发展转移支付资金500万元；
③申报国家重要湿地费用8万元；
④2021年旅游厕所升级专项资金5万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）文化旅游体育与传媒支出5万元，上年支出为0万元；
（2）城乡社区支出942.96万元，与上年相比增加6.24%，增加的主要原因是工程项目的增加；
（3）农林水支出1100万元，上年支出为0万元。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出212.16万元，与上年相比减少1.74%，减少的主要原因是文明奖的减少。
（2）商品和服务支出0万元，与上年相比无增减变化。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金1835.80万元，主要用于湿地保护支出，其中：
①2021年中央财政林业改革发展资金600万元；
②2021年省级林业改革发展转移支付资金500万元；
③土地补偿款316.96万元.
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到中央财政林业改革发展资金600万元和山西省级林业改革发展转移支付资金500万元，主要用于湿地保护支出，其中：
①2021年中央财政林业改革发展资金600万元；
②2021年省级林业改革发展转移支付资金500万元；
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2682513.3元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号