一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市城市拆迁改造管理中心主要职责为负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策，负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查，颁发拆迁许可证。负责拆迁信访工作，调解拆迁纠纷。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市城市拆迁改造管理中心单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际26人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策，负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查，颁发拆迁许可证。负责拆迁信访工作，调解拆迁纠纷。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算2063.99万元，与上年相比增加330.64%，增加的主要原因是恒骏新材料有限公司等9个拆迁项目款1388.19万元纳入年初预算。其中：

　　一般公共预算收入675.8万元，与上年相比增加41%，增加的主要原因是人员增资和收回以前年度的土地补偿款纳入年初预算。

　　政府性基金预算收入1388.19万元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是恒骏新材料有限公司等9个拆迁项目款1388.19万元纳入年初预算。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无变化。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算2063.99万元，与上年相比增加330.64%，增加的主要原因是恒骏新材料有限公司等9个拆迁项目款1388.19万元纳入年初预算。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算224.08万元，与上年相比增加2.77%，增加的主要原因是人员增资。其中公用支出14.45万元，与上年相比增加23.6%。

　　（2）项目支出预算1839.91万元，与上年相比增加604.3%，增加的主要原因是恒骏新材料有限公司等9个拆迁项目款1388.19万元纳入年初预算。主要项目是：

　　①恒骏新材料有限公司拆迁补偿项目700.47万元

　　②第十中学二期工程等8个项目拆迁补偿_687.72万元

　　③信发集团铝电化循环项目“一渠四路”占地费424.28万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出23.74万元，与上年相比增加1.5%，增加的主要原因是人员增资计提养老金基数增加。

　　（2）卫生健康支出10万元，与上年相比增加5.35%，增加的主要原因是人员增资计提医疗保险费基数增加。

　　（3）城乡社区支出2012.79万元，与上年相比增加369.35%，增加的主要原因是恒骏新材料有限公司等9个拆迁项目款1388.19万元纳入年初预算。

　　（4）住房保障支出17.81万元，与上年相比增加1.54%，增加的主要原因是人员增资计提公积金基数增加。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出209.33万元，与上年相比增加1.44%，增加的主要原因是人员增资。

　　（2）商品和服务支出14.45万元，与上年相比增加23.61%。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无变化。

　　（四）2021年涉及政府采购项目2个，预算资金4.4万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计_12.05万元，与上年相比增加3.08%。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金1839.91万元，主要用于恒骏新材料有限公司、第十中学二期等9个项目的拆迁补偿款，保证城市建设的需要，按时完成拆迁工作任务；信发集团铝电循环项目“一渠四路”2020年7月至2021年6月振兴街道和大孝堡镇占地费215.66万元；财政收回以前年度未付2021年又重新安排的土地补偿项目，信发集团铝电循环项目“一渠四路”2018年7月至2019年6月振兴街道和大孝堡镇占地费208.62万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位没有专项转移支付资金。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值284000元；（3）其他固定资产价值147780元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比增加100%，增加的原因是从拆迁工作经费中安排拆迁工作任务所需公务用车经费2.4万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费4.8万元，与上年相比增加100%，增加增加的原因是从拆迁工作经费中安排拆迁工作任务所需公务用车经费2.4万元。