一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市房地产管理局挂孝义市房地产管理服务中心牌子，属于事业单位，为正科级建制，核定事业编制10名，经费形式是全额预算拨款。
主要职责：负责房地产市场管理，包括房地产买卖、租赁、抵押等；负责指导和推进全市住宅区物业管理工作；负责房屋安全监督管理工作。
机构设置：我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。
（二）人员构成情况
本单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人。
离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本中心将按照市委、市政府的工作部署，进一步增强紧迫感、责任感和使命感，扎实做好两项重点工作：
1、制定并启动全市物业培训工作方案，重点培训物业服务企业和乡镇（街办）相关物业从业人员；
2、继续推进“三供一业”物业分离移交维修改造工作；
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算494.12万元，与上年相比增加285.67%，增加的主要原因是今年的住房保障项目和政府性基金项目纳入了年初预算。其中：
一般公共预算收入432.72万元，与上年相比增加237.75%，增加的主要原因是今年的住房保障项目纳入了年初预算。
政府性基金预算收入61.40万元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是今年的政府性基金项目纳入了年初预算。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0元，与上年相比无变化。
三、支出预算说明
2021年支出预算494.12万元，与上年相比增加237.75%，增加的主要原因是今年的住房保障项目和政府性基金项目纳入了年初预算。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算134.65万元，与上年相比增加6.34%，增加的主要原因是增加了人员类基本支出和对个人家庭补助支出。其中公用支出9.45万元，与上年相比增加47.88%，增加的主要原因是干部驻村工作队经费今年列入了公用经费中。
（2）项目支出预算359.47万元，与上年相比增加23864.67%，增加的主要原因是项目增加了。主要项目是：
①三贤路片区拆迁小区物业运行费26万元。
②三贤路片区拆迁改造小区水电费第一笔20万元。
③三贤路片区拆迁改造小区水电费第二笔37.72万元。
④三供一业工作经费8万元。
⑤物业管理专家咨询服务费10万元。
⑥原市交易所培训经费20万元。
⑦物业培训经费8万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出16.05万元，与上年相比增加2.81%，增加的主要原因是本年增加了对个人和家庭补助。
（2）卫生健康支出5.62万元，与上年相比增加了3.11%，增加的主要原因是人员工资普调，工资总额增加，基本医疗增加。
（3）城乡社区支出293.72元，与上年相比增加202.83%，增加的主要原因是增加了住房保障项目和政府性基金项目。
（4）住房保障支出178.73万元，与上年相比增加1675.3%，增加的主要原因是增加了债务平台外项目建设资金。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出122.99万元，与上年相比增加4.18%，增加的主要原因是绩效工资增加。
（2）商品和服务支出139.17万元，与上年相比增加2077.93%，增加的主要原因是增加了项目支出。
（3）对个人和家庭的补助支出2.21万元，与上年相比增加了0.91%，增加的主要原因是正常调资增加。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计9.45万元，与上年相比增加47.88%，增加的主要原因是干部驻村工作队经费今年列入了公用经费中。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金359.47万元，主要用于项目支出。主要项目是：
①债务监测平台外项目建设资金168.35万元。
②保障性住房赵家庄村土地补偿款61.40万元。
③三贤路片区拆迁改造小区水电费第一笔20万元。
④三贤路片区拆迁改造小区水电费第二笔37.72万元。
⑤三供一业工作经费8万元。
⑥物业管理专家咨询服务费10万元。
⑦原市交易所培训经费20万元。
⑧物业培训经费8万元。
⑨三贤路片区拆迁小区物业运行费26万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋225平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值121355元；（3）其他固定资产价值464228.1元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无变化。
晋公网安备 14118102000103号