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孝义市供销合作社联合社2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市供销合作社联合社,单位有班子成员2人,科室4个,干部职工22人,担负着全市烟花爆竹、食盐供应,为“三农”服务,招商引资等任务。

(二)人员构成情况

孝义市供销合作社联合社行政编制8人;事业编制14人工勤编制0名;实际22人;长期聘用临时工0人。

离退休人员56人,其中:离休2人,退休54人。

(三)本预算年度的主要工作任务

我单位领导及全体职工,严格按照省、地社及市委、市政府的总体要求,紧紧围绕全市“三农”工作大局,充分发挥独特优势,主动服务脱贫攻坚和乡村振兴战略,坚定不移推动供销合作社综改发展。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算243.36万元,与上年相比增加3.48%,增加的主要原因是人员工资水平的提高。其中:

一般公共预算收入243.36万元,与上年相比增加3.48%,增加的主要原因是人员工资水平的提高。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比保持一致。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算243.36万元,与上年相比增加3.48%,增加的主要原因是人员工资水平的提高。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算243.36万元,与上年相比增加3.48%,增加的主要原因是人员工资水平的提高。其中公用支出23.48万元,与上年相比增加5.19%,增加的主要原因是新增一名驻临县第一书记。

(2)项目支出预算0万元,与上年相比保持一致

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)社会保障和就业支出39.18万元,与上年相比减少了1.93%增加的主要原因是遗属人员减少1名。

(2)卫生健康支出10.69万元,与去年相比增加了3.38%,增加的主要原因是工资基数的提高。

(3)商业服务业等支出172.30万元,与上年相比增加了2.15%,主要原因是新增一名驻临县第一书记。

(4)住房保障支出21.19,比上年减少了2.82%,主要原因是工资基数的提高。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出206.04万元,与上年相比增加4.03%,增加的主要原因是人员工资水平的提高。

(2)商品和服务支出23.35万元,与上年相比增加4.61%,增加的主要原因是新增一名驻临县第一书记。

(3)对个人和家庭的补助支出13.97万元,与上年相比减少6.67%,减少的主要原因是遗属人员减少1名。

(四)2022年涉及政府采购项目8个,预算资金4万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计23.35万元,与上年相比增加4.61%,增加的主要原因是新增一名驻临县第一书记。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级转移支付资金0万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值89685元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市供销合作社联合社2022年部门预算公开表.xlsx

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