一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

主要职责：

1．妥善解决企业改制后的遗留问题及涉及职工切身利益的共性和个性问题。

2．筛选储备招商项目；建立招商网站，提供发布招商信息；邀请投资客商并组织招商活动；跟踪服务招商引资项目；拟定招商引资政策规定；安排考核招商引资项目工作；承办市政府和招商引资工作领导组交办的其他事项。

3．承办孝义市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：孝义市工业总公司（招商引资四局）下设综合办公室、产业信息部、对外合作部、对外合作部。

（一）综合办公室

拟定中长期规划和年度工作计划，安排，分解、督查、考核局内各部室各项工作任务；负责各类会议的准备、组织、协调、记录和会议议定事项的督查工作；负责起草局内综合性文件材料，审核外发、呈报的各类文件材料、信息的编发工作；负责局内文、电收发、处理、运转、立卷和档案管理工作；负责局机关内部保卫、值班、保密工作；负责局机关财务、固定资产管理、车辆管理等后勤、保障服务工作。

（二）产业信息部

建立和完善招商引资项目库，并对所收集相关项目信息、招商信息等定期形成信息简报；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作；掌握招商引资区域经济和合作工作动态；负责为前来咨询投资政策、投资意向的客商提供政策咨询服务。

（三）对外合作部

负责承办组织参加全市各类招商引资及项目征集、筛选、储备、推荐、洽谈等工作；做好招商引资项目的论证、申报、审批、落实工作；负责招商项目的对接、洽谈、跟踪、落实工作；负责招商引资的联络、交流和项目对接工作。

（四）项目运行部

负责招商项目的协调服务工作；组织联合办公，对投资项目及包扶项目实行“一站式”服务，建立重点项目服务工作台账；帮助投资者代办所涉项目审批手续；负责协调解决项目运行过程中遇到的困难和问题；负责招商项目和招商引资政策的解答工作；负责招商引资优惠政策的协调落实工作。

（二）人员构成情况

孝义市工业总公司行政编制0人；事业编制0人；工勤编制0名；实际16人；长期聘用临时工0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休41人。

（三）本预算年度的主要工作任务

处理所属企业改制后的遗留问题；招商引资。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算172.46万元，与上年相比增加3.16％，增加的主要原因是基本工资调资。其中：

一般公共预算收入172.46万元，与上年相比增加3.16％，增加的主要原因是基本工资调资。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算172.46万元，与上年相比增加3.16％，增加的主要原因是基本工资调资。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算172.46万元，与上年相比增加3.16％，增加的主要原因是基本工资调资。其中公用支出6.95万元，与上年相比减少32.46％，减少的主要原因是按文件要求，公用经费标准在上年的基础上统一压缩10％。

（2）项目支出预0万元，与上年相比保持一致。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（八）社会保障和就业支出28.89万元，与上年相比增加1.37％，增加的主要原因是基本工资调资。

（十）卫生健康支出6.74万元，与上年相比增加1.97％，增加的主要原因是基本工资调资。

（十五）资源勘探信息等支出122.09万元，与上年相比增加1.84％，增加的主要原因是基本工资调资。

（二十一）住房保障支出14.74万元，与上年相比增加20.92％，增加的主要原因是本年住房公积金缴费基数增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出154.89万元，与上年相比增加3.77％，增加的主要原因是基本工资调资。

（2）商品和服务支出6.95万元，与上年相比减少32.46％，减少的主要原因是按文件要求，公用经费标准在上年的基础上统一压缩10％。

（3）对个人和家庭的补助支出10.62万元，与上年相比增加39.37％，增加的主要原因是增加工业系统亦工亦农困难生活补助资金3.5万元。

（四）2022年涉及政府采购项目5个，预算资金1.8万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计6.95万元，与上年相比减少32.46％，减少的主要原因是按文件要求，公用经费标准在上年的基础上统一压缩10％。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值211656元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。

孝义市工业总公司2022年部门预算公开表.xlsx