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孝义市综合检验检测中心2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市综合检验检测中心是根据孝义市机构编制委员会《关于孝义市食品药品监督管理体制改革的实施方案》(孝编字【2013】56号)文件精神,设立的直属市政府的正科级建制单位。中心设有综合管理科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科四个科室。中心的主要职责是:承担全市食品、药品、农产品等检验检测任务,为食品药品监督管理等工作提供技术支撑和保障。

(二)人员构成情况

孝义市综合检验检测中心行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人

(三)本预算年度的主要工作任务

中心2022年度预算的主要工作任务是:(1)用于支付中心员工的工资,(2)用于中心日常业务运行,(3)用于实验室开展检测工作及能力维持工作,提升中心综合检测能力;(4)用于实验室环境影响相关设施及场所修缮费用

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算136.42万元,与上年相比增加3.77%,增加的主要原因是增加了实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用。其中:

一般公共预算收入136.42万元,与上年相比增加3.77%,增加的主要原因是增加了实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化

三、支出预算说明

2022年支出预算136.42万元,与上年相比增加3.77%,增加的主要原因是增加了实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算,96.42万元,与上年相比减少0.05%,减少的主要原因是减少了驻村工作队经费3万元。其中公用支出3.71万元,与上年相比减少46.62%,减少的主要原因是减少了驻村工作队经费3万元。

(2)项目支出预算40万元,与上年相比增加14.29%,增加的主要原因是增加了实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用。

主要项目是:

①实验室维持日常检测工作经费项目20万元

②实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用项目20万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出112.64万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是中心主管部门变更为孝义市市场监督管理局,中心的功能科目由原来的2109999其他卫生健康支出变更为2013850事业运行,其中基本支出72.64万元和项目支出40万元。

(2)社会保障和就业支出10.14万元,与上年相比增加1.20%,增加的主要原因是职工工资基数提高。

(3)卫生和健康支出4.12万元,与上年比减少96.38%,减少的主要原因是中心主管部门变更为孝义市市场监督管理局,中心的功能科目由原来的2109999其他卫生健康支出变更为2013850事业运行,卫生健康支出中只包含事业单位医疗4.12万元。

(3)住房保障支出9.52万元,与上年相比增加26.6%,增加的主要原因是职工工资基数提高。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出92.71万元,与上年相比增加3.56%,增加的主要原因是职工工资基数提高。

(2)商品和服务支出3.71万元,与上年相比减少46.62%,减少的主要原因是减少了驻村工作队经费3万元。

(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化

(四)2022年涉及政府采购项目5个,预算资金1.14万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金40万元,主要用于

(1)实验室维持日常检测费用中维修费5万元,专用材料费8万元,其他商品和服务费用5万元,办公费用2万元

(2)实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用中劳务费10万元,专项维修费用10万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值30530元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排安排0万元,与上年相比无增减变化。

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市综合检验检测中心2022年部门预算公开表.xlsx


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