一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市商业总公司组建于2002年3月，属市政府直管单位，执行事业会计制度。内设机构1个，办公室。下属15个独立企业，即食品公司、百货公司、新城零售公司等。主要职能职责是：对所属15户企业定期实施安全监督检查，加强企业安全监管工作，重点做好企业防火、防汛、防盗监管工作；及时掌握企业动态，积极协助领导解决好职工反映的信访问题，最大限度地把矛盾解决在企业和系统内部，确保稳定；加强企业党建和反腐倡廉工作，确保党的各项方针、政策得到贯彻执行；充分利用现有资源优势，切实推进企业转型发展；有序推进企业改制工作；加强企业领导班子建设等。　　

（二）人员构成情况

孝义市商业总公司行政编制0人；事业编制4人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

（三）本预算年度的主要工作任务

继续加强下属企业工作。一是继续做好政策、文件的上传下达工作。二是加强各下属企业的安全监管工作，充分落实安全生产监管责任和企业安全生产主体责任，加大日常安全监督检查力度，确保企业安全无事故。三是加强沟通交流，做好矛盾纠纷排查化解工作，稳定信访工作。充分发挥好企业与职工的桥梁纽带作用。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算52.74万元，与上年相比减少13.29％，减少的主要原因是2021年没有退休人员，退休人员机关养老职业年金保险缴费支出减少9万元。其中：

一般公共预算收入52.74万元，与上年相比增加减少13.29％，减少的主要原因是2021年没有退休人员，退休人员机关养老职业年金保险缴费支出减少9万元。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

2022年支出预算52.74万元，与上年相比减少13.29％，减少的主要原因是2021年没有退休人员，退休人员机关养老职业年金保险缴费支出减少9万元。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算52.74万元，与上年相比减少13.29％，减少的主要原因是2021年没有退休人员，退休人员机关养老职业年金减少9万元。其中公用支出2.69万元，与上年相比减少3.24％，减少的主要原因是2022年公用经费按人头经费的90％列入预算。

（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出14.96万元，与上年相比减少37.25％，主要原因是2021年没有退休人员，退休人员机关养老职业年金减少9万元。

（2）卫生健康支出1.78万元，与上年相比增加1.14％，主要原因是一年一次性调资，人员经费基数增加。

（3）商业服务业等支出32.11万元，与上年相比增加0.41％，主要原因是一年一次性调资，人员经费增加。

（4）住房保障支出3.89万元。与上年相比增加20.06％，主要原因是一年一次性调资，人员经费基数增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出39.68万元，与上年相比减少15.99％，减少的主要原因是2021年没有退休人员，退休人员机关养老职业年金减少9万元。

（2）商品和服务支出2.69万元，与上年相比减少3.24％，减少的主要原因是2022年公用经费按人头经费的90％列入预算。

（3）对个人和家庭的补助支出10.37万元，与上年相比减少2.26％，减少的主要原因是2022年度元旦春节企业退休干部慰问金还没列入预算。

（四）2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：固定资产价值111713.76元。其中，（1）房屋96平米，固定资产价值11810.76元；（2）车辆1辆，固定资产价值77936元；（3）其他固定资产价值21967元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市商业总公司2022年部门预算公开表.xlsx