一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市中和路小学是隶属于孝义市教育局，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校位于孝义市义虎北路，成立于2014年，学校占地面积38568.11平方米，建筑面积6199.5平方米，现有教学班56个，在校学生3271人。

（二）人员构成情况

孝义市中和路小学单位行政编制0人；事业编制138人；工勤编制0名；长期聘用临时工3人。

离退休人员1人，其中：离休　0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年孝义市中和路小学主要任务是：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育具有强制性、免费性、普及性的特点，我国义务教育法规定的义务教育年限为九年。

圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳、安全运转。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算1986.76万元，与上年相比增加21.01％，增加的主要原因是学生人数与教职工人数增加。其中：

一般公共预算收入1986.76万元，与上年相比增加21.01％，增加的主要原因是学生人数与教职工人数增加。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算1986.76万元，与上年相比增加21.01％，增加的主要原因是学生人数与教职工人数增加。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1986.75万元，与上年相比增加21.01％，增加的主要原因是学生人数与教职工人数增加。其中公用支出292.6万元，与上年相比增加26％，增加的主要原因是学生人数增加。

（2）项目支出预算0万元，与上年相比保持一致。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出1617.59万元，与上年相比增加21.89％，增加的主要原因是学生人数与教职工人数增加，职工调标调薪。

（2）社会保障和就业支出160.19万元，与上年相比增加9.73％，增加的主要原因是教职工人数增加。

（3）住房保障支出143.91万元，与上年相比增加31.44％，增加的主要原因教职工人数和缴费项目增加。

（4）卫生健康支出65.07万元，与上年与上年相比增加9.71％，增加的主要原因教职工人数增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1689.51万元，与上年相比增加25.5％，增加的主要原因是新增教师。

（2）商品和服务支出206.28万元，与上年相比减少12.74％，减少的主要原因是设施设备购置增加。

（3）对个人和家庭的补助支出4.64万元，与上年相比增加136.11％，增加的主要原因是非寄宿制学校四类学生助学金人数增多。

（四）2022年涉及政府采购项目8个，预算资金86.32万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计292.6万元，与上年相比增加26％，增加的主要原因是学生人数增加。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金86.32万元，主要用于设施设备购置支出。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值6686656元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市中和路小学部门预算公开表．xlsx