一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据国家有关政策法律法规，组织实施完成好国家教育考试，即：普通高校招生统一考试，成人高校招生统一考试，高等教育自学考试，以及省中等教育专业职业学校招生统一考试。具体要求是：按时参加上级教育招生部门召集的有关会议，贯彻落实上级有关会议精神和政策指令，协调各种关系，召开考试工作会议，安排部署好各项考试工作，按政策规定组织好考生报名、资格审查、数码摄像、考生信息采集、信息保管、数据统计与上报等。设置考点考场，抽调监考及各类工作人员，进行业务培训，配备考试设施设备，领取试题（卷），运送试题（卷），做好试题（卷）的安全保密工作和考试期间的安全保卫工作。

（二）人员构成情况

孝义市招生考试管理中心行政编制0人；事业编制6人；工勤编制0名；实际5人；长期聘用临时工0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度主要工作任务根据国家有关政策法律法规，组织实施完成好国家教育考试。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算868.87万元，与上年相比增加121.19％，增加的主要原因是今年由于考生增加，用于中高考考试设备的项目增加其中：

一般公共预算收入790.87万元，与上年相比增加143.47％，增加的主要原因是今年由于考生增加，用于中高考考试设备的项目增加

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入78万元，与上年相比增加14.71％，增加的主要原因是本年考生增加，考试考务费增多。

（二）非税收入

2022年非税收入计划78万元，与上年相比增加14.71％，具体收费项目为：高考24.39万元；中考36.47万元；学考16.66万元；自考0.48万元；成考3万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算868.87万元，与上年相比增加121.19％，增加的主要原因是今年由于考生增加，用于中高考考试设备的项目增加，考试的各项费用增加。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算57.54万元，与上年相比减少14.76％，减少的主要原因是人员减少。其中公用支出79.31万元，与上年相比增加12.98％，增加的主要原因是今年由于考生增加，考试的各项费用增加。

（2）项目支出预算733.33万元，与上年相比增加184.97％，增加的主要原因是今年由于考生增加，高考考试系统的改革，需要新增中考体育考试用品，用于中高考考试设备的项目增加。主要项目是：

①　高中考及学业水平考试经费项目110万元

②　采购无纸化体检设备13.6万元

③　国家教育考试标准化考点作弊防控系统采购337.75万元

④　国家教育考试标准化考点高清网上巡查系统167.98万元

⑤　购置中考智能化体育考试器材及配套71万元

⑥　三中考点网上巡查系统改造项目33万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出778.67万元，与上年相比增加107.22％，增加的主要原因是今年新增项目支出预算，考生增多，费用增多。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.71万元，与上年相比减少35.30％，减少的主要原因是2022年人员减少两名。

（3）住房保障支出4.22万元，与上年相比减少22.71％，减少的主要原因是2022年人员减少两名。

（4）职工基本医疗保险缴费支出1.91万元，与上年相比减少35.47％，减少的主要原因是2022年人员减少两名。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出42.07万元，与上年相比减少51.98％，减少的主要原因是2022年人员减少两名。

（2）商品和服务支出79.31万元，与上年相比增加12.98％，增加的主要原因是今年由于考生增加，考试的各项费用增加。

（3）对个人和家庭的补助支出14.17万元，与上年相比增加957.46％，增加的主要原因是2021年有一名死亡人员，今年要发放一次性抚恤金12.82万元。

（四）2022年涉及政府采购项目3个，预算资金576.73万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计79.31万元，与上年相比增加12.98％，增加的主要原因是今年由于考生增加，考试的各项费用增加。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金700.33万元，主要用于服务中高考等国考的各项项目，分别是高中考及学业水平考试经费项目110万元；采购无纸化体检设备13.6万元；国家教育考试标准化考点作弊防控系统采购337.75万元，国家教育考试标准化考点高清网上巡查系统167.98万元；购置中考智能化体育考试器材及配套71万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值11759380.19元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市招生考试管理中心2022年部门预算公开表．xlsx