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孝义市振兴街小学校2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市振兴街小学成立于2002年九月,事业性质,股级建制,隶属于孝义市教育局,宗旨为:实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围为:完成服务区小学学历教育及相关社会服务。

(二)人员构成情况

孝义市振兴街小学校行政编制0人;事业编制140人;工勤编制0名;实际140人;长期聘用临时工2人。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

(三)本预算年度的主要工作任务

为全体教师更好的完成教育教学工作提供强有力的保障,学校合理配置教学资源、改善办学条件、优化教学环境。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算1961.93万元,与上年相比增加13.29%,增加的主要原因是生源增加,教育支出、社会保障和就业支出增加。其中:

一般公共预算收入1961.93万元,与上年相比增加13.29%,增加的主要原因是生源增加,教育支出、社会保障和就业支出增加。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比保持一致。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算1961.93万元,与上年相比增加13.29%,增加的主要原因是生源增加,教育支出、社会保障和就业支出增加。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算1763.08万元,与上年相比增加13.29%,增加的主要原因是生源增加,教育支出、社会保障和就业支出增加。其中公用支出148.78万元,与上年相比减少25%,减少的主要原因是维修费减少。

(2)项目支出预算198.85万元,与上年相比增加288.38%,增加的主要原因是生源增加,教育支出、社会保障和就业支出增加。主要项目是:

①2021年7-12月份临时用工人员工资(孝义市振兴街小学校)项目9.98万元

②2022年义务教育学校班主任津贴(孝义市振兴街小学校)项目27万元

③各类补发人员工资项目1.46万元

④孝义市振兴街小学校助学金项目5.7万元

⑤2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目0.3万元

⑥2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目4万元

⑦2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目0.5万元

⑧2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目5.02万元

⑨2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目72万元

⑩2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目.万元,孝义市振兴街小学校增量绩效项目69.88万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)教育支出1550.37万元,与上年相比增加13.96%,增加的主要原因是生源增加,教育支出、社会保障和就业支出增加。

(2)社会保障和就业支出197.14万元,与上年相比增加4.84%,增加的主要原因是生源增加,教育支出、社会保障和就业支出增加。

(3)住房保障支出147.09万元,与上年相比增加23.78%,增加的主要原因是人员的增加导致工资基数增加,且住房公积金的单位部分上调。

(4)卫生健康支出67.33万元,与上年相比增加4.61%,增加的主要原因是人员的增加导致工资基数增加,且住房公积金的单位部分上调。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出1695.26万元,与上年相比增加15.14%,增加的主要原因是生源增加,教育支出、社会保障和就业支出增加。

(2)商品和服务支出148.78万元,与上年相比减少24.11%,减少的主要原因是维修费减少。

(3)对个人和家庭的补助支出16.97万元,与上年相比增加39.91%,增加的主要原因是退休人员的职业年金单位部分增加。

(四)2022年涉及政府采购项目17个,预算资金49.29万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比保持一致。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金288.38万元,主要用于①2021年7-12月份临时用工人员工资(孝义市振兴街小学校)项目9.98万元

②2022年义务教育学校班主任津贴(孝义市振兴街小学校)项目27万元

③各类补发人员工资项目1.46万元

④孝义市振兴街小学校助学金项目5.7万元

⑤2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目0.3万元

⑥2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目4万元

⑦2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目0.5万元

⑧2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目5.02万元

⑨2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目72万元

⑩2022年义务教育学校课后服务专项经费(振兴街小学)项目.万元,孝义市振兴街小学校增量绩效项目69.88万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比保持一致。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值7379749.46元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市振兴街小学校2022年部门预算公开表.xlsx

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