一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市振兴街小学成立于2002年九月，事业性质，股级建制，隶属于孝义市教育局，宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：完成服务区小学学历教育及相关社会服务。
（二）人员构成情况
孝义市振兴街小学校行政编制0人；事业编制140人；工勤编制0名；实际140人；长期聘用临时工2人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
（三）本预算年度的主要工作任务
为全体教师更好的完成教育教学工作提供强有力的保障，学校合理配置教学资源、改善办学条件、优化教学环境。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算1961.93万元，与上年相比增加13.29％，增加的主要原因是生源增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。其中：
一般公共预算收入1961.93万元，与上年相比增加13.29％，增加的主要原因是生源增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2022年支出预算1961.93万元，与上年相比增加13.29％，增加的主要原因是生源增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1763.08万元，与上年相比增加13.29％，增加的主要原因是生源增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。其中公用支出148.78万元，与上年相比减少25％，减少的主要原因是维修费减少。
（2）项目支出预算198.85万元，与上年相比增加288.38％，增加的主要原因是生源增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。主要项目是：
①2021年7－12月份临时用工人员工资（孝义市振兴街小学校）项目9.98万元
②2022年义务教育学校班主任津贴（孝义市振兴街小学校）项目27万元
③各类补发人员工资项目1.46万元
④孝义市振兴街小学校助学金项目5.7万元
⑤2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目0.3万元
⑥2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目4万元
⑦2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目0.5万元
⑧2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目5.02万元
⑨2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目72万元
⑩2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目．万元，孝义市振兴街小学校增量绩效项目69.88万元
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出1550.37万元，与上年相比增加13.96％，增加的主要原因是生源增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。
（2）社会保障和就业支出197.14万元，与上年相比增加4.84％，增加的主要原因是生源增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。
（3）住房保障支出147.09万元，与上年相比增加23.78％，增加的主要原因是人员的增加导致工资基数增加，且住房公积金的单位部分上调。
（4）卫生健康支出67.33万元，与上年相比增加4.61％，增加的主要原因是人员的增加导致工资基数增加，且住房公积金的单位部分上调。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1695.26万元，与上年相比增加15.14％，增加的主要原因是生源增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。
（2）商品和服务支出148.78万元，与上年相比减少24.11％，减少的主要原因是维修费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出16.97万元，与上年相比增加39.91％，增加的主要原因是退休人员的职业年金单位部分增加。
（四）2022年涉及政府采购项目17个，预算资金49.29万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我单位预算安排重点支出资金288.38万元，主要用于①2021年7－12月份临时用工人员工资（孝义市振兴街小学校）项目9.98万元
②2022年义务教育学校班主任津贴（孝义市振兴街小学校）项目27万元
③各类补发人员工资项目1.46万元
④孝义市振兴街小学校助学金项目5.7万元
⑤2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目0.3万元
⑥2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目4万元
⑦2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目0.5万元
⑧2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目5.02万元
⑨2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目72万元
⑩2022年义务教育学校课后服务专项经费（振兴街小学）项目．万元，孝义市振兴街小学校增量绩效项目69.88万元。
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比保持一致。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值7379749.46元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。
