一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我部门是以实施高中学历教育，促进基础教育发展的学历教育学校。下设办公室、党支部、教务处、政教处、团委、科教处、财务科、保卫科、保管室、图书室、阅览室、实验室、档案室、教研室、医疗室、工会、年级组、宿管处、艺体组、学生会、志愿者之家、家长学校、后勤处、新闻组、电教室等部门。

学校现占地面积53865平方米，建筑总面积5.4万平方米，有办公楼、实验楼、体育场、教职工单身宿舍楼各一栋，学生餐厅一栋，学生宿舍楼三栋，教学楼一栋，　400米标准环形塑胶跑道一组，排球场地4个，塑胶篮球场地6个，乒乓球活动场地四块，并配备卫生保健室、心理咨询室、德育展室等专用功能室。

学校有理化生实验室八个，信息技术教室两个，教师电子备课室一个，音乐、美术专用教室各一个，远程教育教室两个，数字化实验室两个，通用技术教室三个，学生阅览室，图书室各一个，教师健身房一个。班班开通多媒体，室室接通智能广播。设施完备、先进。

（二）人员构成情况

孝义市第四中学校行政编制0人；事业编制165人；工勤编制0名；实际195人；长期聘用临时工20人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以教学为主导，搞好学校各项服务工作。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算2749.57万元，与上年相比增加10.06％，增加的主要原因是调资。其中：

一般公共预算收入2528.65万元，与上年相比增加7.89％，增加的主要原因是调资。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入220.93万元，　与上年相比增加42.94％，增加的主要原因是预计招生人数增加，收入增加。

（二）非税收入

2022年非税收入计划220.93万元，与上年相比增加42.94％，具体收费项目为：学费179.93万元；住宿费41万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算2749.57万元，与上年相比增加10.06％，增加的主要原因是调资。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算2627.74万元，与上年相比增加6.27％，增加的主要原因是调资。其中公用支出198.87万元，与上年相比减少39.79％，减少的主要原因是公用支出上年结转金额为0。

（2）项目支出预算121.83万元，与上年相比增加376.64％，增加的主要原因是根据上级部门安排，列全年增量绩效和助学金等项目。

主要项目是：

①贾庄占地补偿费（2020.9－2021.8）项目6.78万元

②增量绩效91.05万元

③助学金及免学杂24万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出2194.35万元，与上年相比增加11.35％，增加的主要原因是调资。

（2）社会保障和就业支出249.71万元，与上年相比减少2.35％，减少的主要原因是上年度无退休人员，本年度无职业年金支出预算。

（3）卫生健康支出96.08万元，与上年相比增加0.54％，增加的主要原因是调资。

（4）住房保障支出209.43万元，与上年相比增加18.71％，增加的主要原因是住房公积金缴存基数增大及调资。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出2124.89万元，与上年相比增加1.99％，增加的主要原因是调资。

（2）商品和服务支出198.87万元，与上年相比增加16.49％，增加的主要原因是预计招生人数增加，收入增加。

（3）对个人和家庭的补助支出20.16万元，与上年相比减少192.86％，减少的主要原因是助学金减少。

（四）2022年涉及政府采购项目5个，预算资金62.9万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计261.77万元，与上年相比增加53.33％，增加的主要原因是上级资金安排增加。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋37241.25平米，固定资产价值37350000元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值20568668.7元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100％，减少的原因是公车上交。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市第四中学校2022年部门预算公开表．xlsx