一、单位基本情况

（一）部门设置、职责

孝义市自然资源局综合行政执法队承担法律法规赋予县本级自然资源领域的执法职责；组织开展土地、矿产、规划、测绘等自然资源领域执法工作。下设1个科室和7个中队。

（二）人员构成情况

孝义市自然资源综合行政执法队行政编制0人，实有0人。事业编制191人，实有191人。

离退休人员19人，其中：退休19人。

（三）本预算年度的主要工作任务：1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进自然资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升自然资源队伍综合素质。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算2037.36万元，与上年相比增加226％，增加的主要原因是事业单位改革后，人员增加。其中：

一般公共预算收入2037.36万元，与上年相比增加226％，增加的主要原因是事业单位改革后人员增加。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为0万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算2037.36元，与上年相比增加226％，增加的主要原因是事业单位改革后人员增加。

（一）2022年支出预算按用途划分

（1）基本支出预算1563.8万元，与上年相比增加174％，增加的主要原因是事业单位改革后人员增加。其中公用支出76.94万元，与上年相比增加107％，增加的主要原因是事业单位改革后人员增加，公用经费同时增加。

（2）项目支出预算473.56万元，与上年相比增加775％，增加的主要原因是自收人员人员经费和公用经费。主要项目是：

①公安国土大队办公经费30万元

②法律顾问服务费6万元

③车辆运行补助18.4万元

④自收自支人员经费公用经费412.41万元

⑤临县第一书记驻村工作队经费6.75万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出159.78万元，与上年相比增加97％，增加的主要原因事业单位改革后人员增加，社保支出预算增加。

（2）卫生健康支出65.64万元，与上年相比增加187％，增加的主要原因事业单位改革人员增加，医疗费预算增加。

（3）自然资源海洋气象等支出1654.87万元，与上年相比增加245％，增加的主要原因事业单位改革人员增加。

（4）住房保障支出157.07万元，与上年相比增加272％，增加的主要原因事业单位改革人员增加，公积金预算增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分

（1）工资福利支出1479.86万元，与上年相比增加182％，增加的主要原因是事业单位改革人员增加。

（2）商品和服务支出76.94万元，与上年相比增加107％，增加的主要原因是事业单位改革人员增加，公用经费预算增加。

（3）对个人和家庭的补助支出7万元，与上年相比减少29％，减少的主要原因事业单位改革退休人员按原退休单位重新预算。

（四）2022年涉及政府采购项目2个，预算资金29.2万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况

2022年孝义市国土资源执法监察大队履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计95.45万元，与上年相比增加4％，增加的主要原因事业单位改革公用经费预算增加。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点项目资金473.56万元，主要用于公安国土大队办案补助30万元；车辆运行补助18.4万元；法律顾问服务费6万元；自收自支人员经费公用经费412.41万元；临县第一书记驻村工作队6.75万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级部门专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆13辆，固定资产价值2717423元；其他固定资产价值1119782.12元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

孝义市自然资源综合行政执法队

2022年4月14日

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排37.6万元，与上年相比增加34％，增加的主要原因是事业单位改革，矿业督查大队调入4辆车。工作中严格执行公务接待管理办法，减少接待批次，加强车辆管理，严格控制支出。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为12辆，财政拨款预算安排37.6万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费37.6万元，与上年相比增加34％，增加的主要原因是事业单位改革，矿业督查大队调入4辆车。工作中加强车辆管理，严格控制支出。

孝义市自然资源综合行政执法队

2022年4月14日

附件:孝义市自然资源综合行政执法队2022年部门预算公开表.xlsx