一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市自然资源规划服务中心是孝义市自然资源局的下属全额事业单位，其职责为：宣传、贯彻国家、省、吕梁市有关国土空间、生态保护修复、土地收购储备、土地矿山勘测等法律法规政策；负责本行政区域内的国土空间规划编制和实施工作、土地和矿山勘测工作、国土空间生态修复、土地收购储备工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

孝义市自然资源规划服务中心行政编制0人；事业编制75人；工勤编制0名；实际75人；

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

主要用于单位工作人员的发放工资，保障两险一金及安排单位的事业运行经费和项目经费。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算845.66万元，与上年相比增加17.97％，增加的主要原因是事业单位改革后增加了自收自支人员。其中：

一般公共预算收入845.66万元，与上年相比增加17.97％，增加的主要原因是事业单位改革后增加了自收自支人员。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比减少100％。具体收费项目为0万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算845.66万元，与上年相比增加17.97％，增加的主要原因是事业单位改革后增加了自收自支人员。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算420.54万元，与上年相比减少34.09％，减少的主要原因是事业单位改革后全额事业人员减少。其中公用支出18.63万元，与上年相比减少34.05％，减少的主要原因是事业单位改革后全额事业人员减少。

（2）项目支出预算425.12万元，与上年相比增加439.83％，增加的主要原因是事业单位改革后增加了自收自支人员。主要项目是：

①补充办公经费10万元

②第一书记和驻村工作队经费6.75万元

③车辆运行补助6万元

④孝义市规划展览馆工作运行经费4万元

⑤设计室社保补贴20万元

⑥自收自支和退休人员经费361.83万元

⑦自收自支人员公用经费16.54万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出48.08万元，与上年相比减少27.6％，减少的主要原因是事业单位改革后全额事业人员减少。

（2）卫生健康支出17.69万元，与上年相比减少34.43％，减少的主要原因是事业单位改革后全额事业人员减少。

（3）城乡社区事务支出737.81万元，与上年相比增加28.62％，增加的主要原因是事业单位改革后增加了自收自支人员。

（4）住房保障支出42.09万元，与上年相比减少15.5％，减少的主要原因是事业单位改革后全额事业人员减少。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出401.52万元，与上年相比减少34.16％，减少的主要原因是事业单位改革后全额事业人员减少。

（2）商品和服务支出18.63万元，与上年相比减少34.05％，减少的主要原因是事业单位改革后全额事业人员减少。

（3）对个人和家庭的补助支出0.39万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加了退休人员。

（四）2022年涉及政府采购项目1个，预算资金6万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计35.17万元，与上年相比增加24.5％，增加的主要原因是事业单位改革后增加了自收自支人员。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金425.12万元，主要用于补充办公经费10万元，第一书记和驻村工作队经费6.75万元，车辆运行补助6万元，孝义市规划展览馆工作运行经费4万元，设计室社保补贴20万元，自收自支和退休人员经费361.83万元，自收自支人员公用经费16.54万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值350582元；（3）其他固定资产价值1102186元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.6万元，与上年相比减少9.43％，减少的原因是厉行节约，压缩开支。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排9.6万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费9.6万元，与上年相比减少9.43％，减少的原因是厉行节约，压缩开支。

孝义市自然资源规划服务中心

2022年4月14日

附件：孝义市自然资源规划服务中心2022年部门预算公开表.xlsx