一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市国营林场位于孝义市西北部山区，场境轮廓呈长方形，北与汾阳市林场相邻，西傍关帝山临局枝柯林场，南与交口县岸坪林场相邻，东于孝义市南阳、杜村两乡接壤。主要职责护林防火，巡山护林。

主要职责是：孝义市国营林场主要负责，封山禁牧、护林防火、植树造林，严查乱砍、乱伐、乱挖等。

（二）人员构成情况

孝义市国营林场单位行政编制0人；事业编制30人；工勤编制0名；实际28人；长期聘用临时工14人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、着力抓好森林防火工作。

2、着力抓乱砍乱伐。

3、着力加强封山育林工程

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算385.37万元，与上年相比增加1.15％，增加的主要原因是人员增资。其中：

一般公共预算收入385.37万元，与上年相比增加1.15％，增加的主要原因是人员增资。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致．

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算385.37万元，与上年相比增加1.15％，增加的主要原因是人员增资。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算279.01万元，与上年相比增加1.15％，增加的主要原因是人员增资。其中公用支出15.88万元，与上年相比减少3.41％，减少的主要原因是2022年财政按人员给的经费较上年降低10％。

（2）项目支出预算106.36万元，与上年相比减少了5.43％，减少的主要原因是中央提前下达林业改革发展资金天然林管护费较上年减少。主要项目是：

①中央下达社会保险补助项目42.25万元

②中央下达转移支付天然林管护补助项目16.9万元

③中央下达森林生态效益补偿44.72万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出27.27万元，与上年相比增加1.65％，增加的主要原因是养老金基数增加。

（2）卫生健康支出11.26万元，与上年相比增加1.62％，增加的主要原因同上。

（3）节能环保支出42.25万元，与上年相比增加100％，增加的原因是中央提前下达的社会保险补助列入年初预算。

（4）农林水支出278.06万元，与上年相比减少14.85％，减少的主要原因是提前下达2022年中央财政林业改革和发展资金项目减少，

（4）住房保障支出26.07万元，与上年相比增加61.92％，增加的原因是2022年缴纳的公积金基数提高。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出104.29万元，与上年相比增加4.63％，增加的主要原因是政策性调资。

（2）商品和服务支出15.88万元，与上年相比减少3.41％，减少的主要原因是2022年财政预算的公用经费较上年降低10％。

（3）对个人和家庭的补助支出0.62万元，与上年相比减少48.33％，减少的主要原因是遗属补助人员减少。

（四）2022年涉及政府采购项目6个，预算资金21.6万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计＿15.88万元，与上年相比减少3.41％，减少的主要原因是2022年财政预算的公用经费较上年降低10％。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元．

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级提前下达的社会保险补助专项转移支付资金42.25万元，主要用于林场职工养老金和医疗保险费支出；提前下达中央林业改革发展资金61.62万元主要用于林场管护人员工资、森林资源管护费。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋650平米，固定资产价值330060元；（2）车辆7辆，固定资产价值632200元；（3）其他固定资产价值295456.9元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费＿4.8万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市国营林场2022年部门预算公开表．xlsx