一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市档案馆是孝义市委所属的正科级事业单位。市档案馆的主要职责是：（一）贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府决策部署，严格执行《档案法》及相关法律法规。（二）负责接收、征集、指导、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。（三）集中统一管理市档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。开展重要档案资料的寄存工作。（四）为社会利用档案资料提供服务，定期公布开放档案的目录，并为社会利用创造便利条件。（五）采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作。（六）开展档案宣传工作和社会教育工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。（七）组织开展数字化档案馆建设，提升档案信息化水平。（八）积极开展政府公开信息的查阅服务工作。（九）承办市委、市政府交办的其他任务。现有办公室、收集征集科、保护信息科、编纂研究科、宣传教育科五个科室。

（二）人员构成情况

孝义市档案馆单位行政编制8人；事业编制6人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工2人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一、筑牢安全底线，在馆库基础条件上有新改观。积极做好新的馆库搬迁工作，力争解决多年无馆库问题。从保护档案信息安全和实体安全入手，扎实做好安全风险防范，严格落实档案收集、整理、保管和提供利用等各项规章制度，有序提升消防设施、安防设施、技防设施等档案安全防护基本设备的配备和升级，争取能在恒温恒湿、防潮、防虫、防尘、防紫外线等“十防”上有进展。

二、突出收集重点，在档案归集进馆上有新成效。注重档案资源源头挖掘，借助市局监督职能，激发和调动业务指导人员工作积极性，全面做好移交进馆档案的指导验收，特别是要按照“分层级、分领域，抓重点、见实效”的思路，突出常年未移交档案的单位、突出机构改革中撤销的单位、突出事关民生领域的单位，进一步充实馆藏档案。同时，扎实做好精准脱贫档案、疫情防控档案“两类档案”，以及国有企事业单位1.2万件离退休人员实体档案的验收进馆。

三、发挥档案价值，在数字档案建设上有新进展。注重档案数字化建设，在规整数据服务后台和现有数据资源的基础上，本着“全盘统筹、循序推进、民生优先”原则，稳步实施馆藏档案全文数字化扫描。重点对利用最为广泛的800本索引目录，以及关乎干部职工退休的劳动人事档案、退役军人档案、婚姻档案等，共8个全宗、1.6万卷（件）、约15.9万幅文书档案档案进行全文数字化处理，全面提升档案查阅效率和社会利用价值。

四、注重宣传引导，在档案干部队伍上有新面貌。采取多种方式，借助“6·9”国际档案日、“9·5”档案法颁布纪念日、“12·4”国家宪法日等时间节点，引导机关、团体、企事业单位重视档案工作、做好档案工作。采取“请进来”“出去学”等方式，紧盯普遍存在的基础技能匮乏等现实问题、电子档案保管等前沿问题，持续针对性地为各级档案干部“充电”，真正实现有人管、有人做，想做、会做，稳定地做，真正让“为党管档、为国守史、为民服务”的职责落到实处。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算160.94万元，与上年相比减少12.93％，减少的主要原因是人员减少。其中：

一般公共预算收入160.94万元，与上年相比减少12.93％，减少的主要原因是人员减少。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

2022年支出预算160.94万元，与上年相比减少12.93％，减少的主要原因是人员减少。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算150.43万元，与上年相比减少17.31％，减少的主要原因是人员减少。其中公用支出10.78万元，与上年相比减少19.61％，减少的主要原因是预算公用经费减少10％，人员减少，相应的费用减少。

（2）项目支出预算10.51万元，与上年相比增加261.17％，增加的主要原因是增加了单位直接聘用人员项目。主要项目是：

①馆库建设和档案保护费项目3万元

②档案数字化经费项目3万元

③单位直接聘用人员项目4.51万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出120.95万元，与上年相比减少10.15％减少的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出18.07万元，与上年相比减少了36.80％，减少的主要原因主要是人员减少，相应的养老金减少，没有退休人员职业年金做实情况。

（3）卫生健康支出7.59万元，与上年相比减少了14.81％，减少的主要原因主要是人员减少，相应的医保减少。

（4）住房保障支出14.33万元，与上年相比增加了12.57％，增加的主要原因是住房基数调整增加，相应的住房保障增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出140.90万元，与上年相比减少14.73％，减少的主要原因是人员减少，相应的工资福利减少。

（2）商品和服务支出11.79万元，与上年相比减少12.01％，减少的主要原因是人员减少，相应的经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出3.25万元，与上年相比减少1.22％，减少的主要原因是退休人员大病意外险预算经济科目调整。

（4）资本性支出5万元，与上年相比增加235.57％，增加的主要原因是办公设备购置。

（四）2022年涉及政府采购项目3个，预算资金7.18万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计10.78万元，与上年相比减少17.96％，减少的主要原因是预算公用经费减少10％，人员减少，相应的费用减少。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700.00元；（3）其他固定资产价值1011708.76元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比增加无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比无增减变化。

    附件：孝义市档案馆2022年部门预算公开表．xlsx