一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

贯彻执行工会财务管理体制和规章制度；负责市总工会经费的预决算，管理和使用市总工会的经费和政府拨来的各项款项；负责对各级工会经费的“收、管、用”及职工劳动福利事业财务工作的政策指导和监督；负责集中支付单位工会的会计核算工作，对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性进行审核，正确处理服务与监督、支付中心与集中支付单位工会的关系。做好市工会代表大会财务工作报告的有关工作；完成领导交办的各项随机性工作。

（二）人员构成情况

孝义市总工会行政编制8人；事业编制6人；工勤编制2名；实际25人；长期聘用临时工0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

（三）本预算年度的主要工作任务

合理安排收支预算，严格预算管理工会预算是事业单位完成各项工作的任务。因此，认真做好工会经费预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据实际，既要总结分析上年度预算执行情况，又要分析本年度的有关政策，还要在现有的条件下本着‘以收定支，保证重点，兼顾一般’的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其本年度收支中起到的积极作用。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算856.72万元，与上年相比减少3.47％，减少的主要原因是工会经费减少及人员减少。

一般公共预算收入856.72万元，与上年相比减少3.47％，减少的主要原因是工会经费减少及人员减少。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

2022年支出预算856.72万元，与上年相比减少3.47％，减少的主要原因是工会经费减少及人员减少。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算459.84万元，与上年相比减少47.11％，减少的主要原因是由于2022年全市工会经费预算未做入公用预算，导致全部追加做入项目支出。其中公用支出402.94万元，与上年相比减少49.60％，减少的主要原因是由于2022年全市工会经费预算未做入公用预算，导致全部追加做入项目支出。

（2）项目支出预算396.88万元，与上年相比增加2104.89％，增加的主要原因是由于2022年全市工会经费预算未做入公用预算，导致全部追加做入项目支出。

①工会经费项目386.58万元

②驻村经费项目3万元

③干部担当及公务员奖励项目2.3万元

④困难职工帮扶项目5万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出828.98万元，与上年相比减少2.56％，减少的主要原因是工会经费减少及人员减少。

（2）社会保障和就业支出21.33万元，与上年相比减少5.50％，减少的主要原因为有人员减少。

（3）卫生健康支出2.12万元，与上年相比减少34.57％，减少的主要原因为人员减少。

（4）住房保障支出4.29万元，与上年相比减少14.2％，减少的主要原因为人员减少。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出50.56万元，与上年相比减少26.75％，减少的主要原因是人员减少。

（2）商品和服务支出402.94万元，与上年相比减少49.6％，减少的主要原因是由于2022年全市工会经费预算未做入公用预算，导致全部追加做入项目支出。

（3）对个人和家庭的补助支出6.33万元，与上年相比增加5.5％，增加的主要原因是遗属补助增加。

（四）2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计402.94万元，与上年相比减少49.6％，减少的主要原因是由于2022年全市工会经费预算未做入公用预算，导致全部追加做入项目支出。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元．

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元．

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平方米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值11.08万元；（3）其他固定资产价值1.909元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市总工会2022年部门预算公开表.xlsx