一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市儿童医院是孝义市卫生健康和体育局主管独立核算的差额事业单位，创建于2017年，是集医疗、保健、康复为一体的综合性医院。医院先后获得爱婴医院、百姓放心示范医院、孝义市卫生先进集体等众多荣誉。孝义市儿童医院设备齐全、设施完善、技术力量逐年稳步提升。拥有临床专业科室10多个，包含婚孕前医学检查科、妇科、产科、儿科、儿童保健科、儿童康复中心、计生指导科、盆底康复科、乳腺科、疼痛科、中医门诊等。医技专业科室有检验科、放射科、超声科、药剂科等。医院还开设了生殖道感染与宫颈病变诊疗中心、不孕不育诊疗中心、儿童生长发育监测与指导中心、青少年视力防控中心等重点科室。主要职责是：承担妇幼卫生的保健、医疗、康复、教学、培训、健康教育、社区服务、交流合作、信息及基层指导工作；承担妇幼应急救治工作；承办上级交办的其他工作任务及负责我市儿童多发病、常见病的防治。
（二）人员构成情况
孝义市儿童医院行政编制0人；事业编制19人；工勤编制0名；实际19人；长期聘用临时工80人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.继续抓干部管理，完善管理机制，促进人才培养。
2.临床信息系统的持续优化，从而提高医院业务运行效率和行政管理效率。
3.持续发力加强学科建设，凸显优势科室特色。
(1).聚焦妇科、产科、儿科、康复科、疼痛科等重要学科努力打造临床重点专科建设，在人才培养、新技术开展等方面取得更大突破；
(2).青少年视力防控中心是依托孝义市作为首批全国青少年近视防控试点市契机成立的，采用先进的儿童视力筛查与近视眼防治系统，引进科学的眼光配镜综合设备，组建专业团队，运用视力筛查防控设备开展全市中小学生全覆盖健康体检工作，强化近视筛查和早期发现，并进行防控和矫正，于今年实质运行；
(3).家庭化产房是国际产科医疗服务新模式，由多学科合作的医护团队为产妇的产褥期保驾护航的服务宗旨，让产妇坐一个安全、舒适、高档的科学“月子”；
(4).新生儿科包括新生儿监护室、母婴病房、新生儿蓝光治疗室等，提高危重新生儿的抢救成功率，为孩子的生命和健康提供更好的保证。
4.完成上级部门安排的各项工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算145.36万元，与上年相比减少49.38％，减少的主要原因是项目支出减少。其中：
一般公共预算收入145.36万元，与上年相比减少49.38％，减少的主要原因是项目支出减少。
政府性基金预算收入0万元， 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元， 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2022年支出预算145.36万元，与上年相比减少49.38％，减少的主要原因是项目支出减少。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算105.36万元，与上年相比增加1.64％，增加的主要原因是调资后工资基数增大，对应支出增加。其中公用支出0万元，与上年相比保持一致。
（2）项目支出预算40万元，与上年相比减少78.2％，减少的主要原因是项目类别不同，资金不同。今年减少医疗设备购置项目费用。主要项目是：
①药品零差率销售补助项目20万元
②学生常见病和健康影响因素监测与综合干预项目20万元
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障就业支出18.94万元，与上年相比增加1.28％，增加的主要原因是工资基数提高，社会保障预算增加。
（2）卫生健康支出126.42万元，与上年相比减少52.91％，减少的主要原因是项目支出减少。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出105.36万元，与上年相比增加1.64％，增加的主要原因是调资后工资基数增大，对应支出增加。
（2）商品和服务支出40万元，与上年相比增加589.66％，增加的主要原因是增加学生常见病和健康影响因素监测与综合干预项目支出。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。
（四）2022年涉及政府采购项目1个，预算资金3万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我单位预算安排重点支出资金40万元，主要用于药品零差率销售补助项目支出20万元，学生常见病和健康影响因素监测与综合干预项目支出20万元。
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级学生常见病和健康影响因素监测与综合干预中央补助专项转移支付资金20万元，主要用于学生常见病和健康影响因素监测与综合干预项目支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值172687元；（3）其他固定资产价值15192822.97元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。
