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孝义市中医院2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市中医院属于独立核算的事业单位,执行行政事业单位会计制度,独立编制机构1个 ,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户,内设办公室、财务科、总务科、医务科、防保科、感染科、信息科、科教科、医德办9个行政科室,内科、外科、妇产科、儿科、特色诊疗科、综合科、肛肠科、康复科、肾病科、检验科、放射科、B超室、手术室、药械科、设备科、中心药库、西药房、中药库、中医门诊等20多个临床医技科室。我院于2002年晋升为二级甲等中医医院,目前是山西省中医院附属医院、山西省中医学院的教学医院,是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代中医医院。

(二)人员构成情况

孝义市中医院行政编制0人;事业编制166人;工勤编制0名;实际166人;长期聘用临时工0人。

离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是以强化公立医院综合改革,加强精细化管理为主线,强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设,进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设,提升医疗服务质量,打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设,在孝义市卫健委、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。

(四)单位预算说明

孝义市中医院为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算1930.74万元,与上年相比增加12.23%,增加的主要原因是增加PCR实验室建设费用和2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目。其中:

一般公共预算收入1930.74万元,与上年相比增加12.23%,增加的主要原因是增加PCR实验室建设费用和2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比增加0%。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比增加0%。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比增加0%。

三、支出预算说明

2022年支出预算1930.74万元,与上年相比增加12.23%,增加的主要原因是增加PCR实验室建设费用和2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算1176.06万元,与上年相比减少10.76%,减少的主要原因是新增退休人员。

(2)项目支出预算754.68万元,与上年相比增加87.50%,增加的主要原因是增加PCR实验室建设费用和2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目。主要项目是:

①PCR实验室建设费用150万元

②2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目50万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)社会保障和就业支出212.57万元,其中:机关事业单位养老保险缴费支出141.55万元;机关事业单位职业年金缴费支出70.78万元。与上年相比减少1.53%,主要原因是新增退休人员。

(2)卫生健康支出1717.36万元,与上年相比增加14.20%.

(3)住房保障支出0.81万元,与上年相比增加19.12%,主要原因是增资。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出1176.06万元,与上年相比减少10.29%,减少的主要原因是新增退休人员。

(2)商品和服务支出196.68万元,与上年相比增加22.84%,增加的主要原因是维修(护)费增加8万元,专用材料费增加179.46万元。

(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比增加0%。

(四)2022年涉及政府采购项目3个,预算资金500.3万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比增加0%。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金703万元,主要用于以下支出:

(1)PCR实验室建设费用150万元,为使核酸检测能力达到4000管/日,做到应检尽检;

(2)核磁共振配套资金350万元,为服务患者6000人次/年,提高诊断准确率99%以上,有效提高人民群众健康水平。

(3)全自动生化分析仪购置12万元,增加20个检验项目,增加服务5万人次,提前2小时提供检验报告;

(4)血液透析设备购置8万元,增加接收血液透析患者就诊,降低我市透析患者外转移,提高肾病患者生存质量,延长肾病患者生命周期;

(5)驻村干部工作经费3万元,用于帮扶村日常维修、组织开展学习培训;

(6)药品零差价销售补助经费180万元,用于支付医院专用材料费。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我部门收到上级专项转移支付资金51.68万元,主要用于以下项目支出:

(1)2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目晋财社(2021)264号 50万元,建立灸疗单元、配置设备、人才培训、开展病案整理和科学研究;

(2)口腔综合干预经费晋财社[2021]223号 1.68万元,完成适龄儿童600颗牙齿窝沟封闭、100口牙齿除氟任务。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋14645.46平米,固定资产价值44463613.16元;(2)车辆3辆,固定资产价值311023.96元;(3)其他固定资产价值53256728.44元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比增加0%。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增加0%。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增加0%。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比增加0%。公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加0%。

附件:孝义市中医院2022年部门预算公开表.xlsx


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