一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市中医院属于独立核算的事业单位，执行行政事业单位会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，内设办公室、财务科、总务科、医务科、防保科、感染科、信息科、科教科、医德办9个行政科室，内科、外科、妇产科、儿科、特色诊疗科、综合科、肛肠科、康复科、肾病科、检验科、放射科、B超室、手术室、药械科、设备科、中心药库、西药房、中药库、中医门诊等20多个临床医技科室。我院于2002年晋升为二级甲等中医医院，目前是山西省中医院附属医院、山西省中医学院的教学医院，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代中医医院。
（二）人员构成情况
孝义市中医院行政编制0人；事业编制166人；工勤编制0名；实际166人；长期聘用临时工0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设，在孝义市卫健委、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。
（四）单位预算说明
孝义市中医院为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算1930.74万元，与上年相比增加12.23％，增加的主要原因是增加PCR实验室建设费用和2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目。其中：
一般公共预算收入1930.74万元，与上年相比增加12.23％，增加的主要原因是增加PCR实验室建设费用和2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比增加0％。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比增加0％。
（二）非税收入
2022年非税收入计划0万元，与上年相比增加0％。
三、支出预算说明
2022年支出预算1930.74万元，与上年相比增加12.23％，增加的主要原因是增加PCR实验室建设费用和2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1176.06万元，与上年相比减少10.76％，减少的主要原因是新增退休人员。
（2）项目支出预算754.68万元，与上年相比增加87.50％，增加的主要原因是增加PCR实验室建设费用和2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目。主要项目是：
①PCR实验室建设费用150万元
②2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目50万元
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出212.57万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出141.55万元；机关事业单位职业年金缴费支出70.78万元。与上年相比减少1.53％，主要原因是新增退休人员。
（2）卫生健康支出1717.36万元，与上年相比增加14.20％．
（3）住房保障支出0.81万元，与上年相比增加19.12％，主要原因是增资。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1176.06万元，与上年相比减少10.29％，减少的主要原因是新增退休人员。
（2）商品和服务支出196.68万元，与上年相比增加22.84％，增加的主要原因是维修（护）费增加8万元，专用材料费增加179.46万元。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比增加0％。
（四）2022年涉及政府采购项目3个，预算资金500.3万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比增加0％。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我单位预算安排重点支出资金703万元，主要用于以下支出：
（1）PCR实验室建设费用150万元，为使核酸检测能力达到4000管／日，做到应检尽检；
（2）核磁共振配套资金350万元，为服务患者6000人次／年，提高诊断准确率99％以上，有效提高人民群众健康水平。
（3）全自动生化分析仪购置12万元，增加20个检验项目，增加服务5万人次，提前2小时提供检验报告；
（4）血液透析设备购置8万元，增加接收血液透析患者就诊，降低我市透析患者外转移，提高肾病患者生存质量，延长肾病患者生命周期；
（5）驻村干部工作经费3万元，用于帮扶村日常维修、组织开展学习培训；
（6）药品零差价销售补助经费180万元，用于支付医院专用材料费。
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我部门收到上级专项转移支付资金51.68万元，主要用于以下项目支出：
（1）2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目晋财社（2021）264号 50万元，建立灸疗单元、配置设备、人才培训、开展病案整理和科学研究；
（2）口腔综合干预经费晋财社［2021］223号 1.68万元，完成适龄儿童600颗牙齿窝沟封闭、100口牙齿除氟任务。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋14645.46平米，固定资产价值44463613.16元；（2）车辆3辆，固定资产价值311023.96元；（3）其他固定资产价值53256728.44元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比增加0％。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比增加0％。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比增加0％。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比增加0％。公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0％。
