一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

市红十字会内设两个机构：1、综合办公室。负责红十字会机关文件收发、文件归档、办文办会、上传下达工作；负责文件起草、核稿工作；负责联系及指导各县（市、区）及学校红十字会工作等。2、财务。严格执行事业单位财务收支管理制度，厉行节约，精打细算，控制不必要的开支。做好捐赠账户管理，专人负责，规范救助资金审批程序。

市红十字会主要职责如下：1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《山西省红十字会条例》等有关红十字方面的法律、法规、规章和方针、政策；2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；3、普及卫生救护知识，进行初级卫生救护培训，参与献血输血工作，做好艾滋病宣传、教育；开展其他人道主义服务活动；4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；5、依法指导辖区乡镇、街道、社区、机关团体、企事业单位、学校等基层红十字会开展工作；6、协助政府对红十字标志使用实施日常监管；7、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义市红十字会单位行政编制0人；事业编制5人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、明确红会主业，开展救护培训；

2、加强宣传平台建设，推动红十字宣传向立体化发展；

3、创立公益项目，扩大筹资范围，增强救助实力；

4、深如开展红十字青少年活动。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算43.20万元，与上年相比增加7.92％，增加的主要原因是人员经费增加、公用项目增加。其中：

一般公共预算收入43.20万元，与上年相比增加7.92％，增加的主要原因是人员经费增加、公用项目增加。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比无变化。

三、支出预算说明

2022年支出预算43.20万元，与上年相比增加7.92％，增加的主要原因是人员经费增加、公用项目增加。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算41.20万元，与上年相比增加2.92％，增加（减少）的主要原因是人员经费增加。其中公用支出1.45万元，与上年相比减少6.20％，减少的主要原因是单位公用经费减少。

（2）项目支出预算2万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加了新的公用项目支出。主要项目是：

①公用项目2万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出37.50万元，与上年相比增加6.90％，增加的主要原因是人员经费增加。

（2）卫生健康支出1.78万元，与上年相比增加1.14％，增加的主要原因是人员经费增加。

（3）住房保障支出3.92万元，与上年相比增加22.88％，增加的主要原因是人员经费增加。

（4）其它支出0万元，与上年相比无变化。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出40.65万元，与上年相比增加5.31％，增加（减少）的主要原因是人员经费增加。

（2）商品和服务支出2.55万元，与上年相比增加39.60％，增加的主要原因是增加了公用项目经费。

（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比与上年相比无变化。

（四）2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计2.55万元，与上年相比增加39.60％，增加的主要原因是增加了公用项目经费。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位无上级转移支付资金。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值55600元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

附件：孝义市红十字会2022年部门预算公开表.xlsx