一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市金龙山风景名胜区服务中心是事业类别，正科级建制，直属孝义市人民政府，归口宣传口。主要职责是研究拟定景区总体规划和详细规划，并组织实施；负责景区开发项目的推介和招商引资工作；配合相关部门，做好景区土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作；统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。

（二）人员构成情况

孝义市金龙山风景名胜区服务中心单位行政编制0人；事业编制15人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

将继续完善景区的基础设施建设，同时将重心放在景区内部的管理和文化内涵的提升上。加强线上线下营销力度。提高旅行社和景区建立长期合作关系的意愿，有效利用旅行社宣传渠道，增强营销受众范围和推广效果。多举办各种大型公关活动以推动景区进一步发展。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算307.27万元，与上年相比减少29.52％，减少的主要原因是项目预算减少。其中：

一般公共预算收入307.27万元，与上年相比减少29.52％，减少的主要原因是项目预算减少。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算307.27万元，与上年相比减少29.52％，减少的主要原因是项目支出减少。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算153.38万元，与上年相比减少22.79％，减少的主要原因是其他工资福利支出被列入项目经费。其中公用支出5.53万元，与上年相比减少37.51％，减少的主要原因是减少了驻村干部工作经费。

（2）项目支出预算153.89万元，与上年相比减少35.15％，减少的主要原因是了减少两个项目支出。减少的主要项目是：

①园林绿化管护费项目179.29万元，

②景区油漆外墙工程项目58万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）文化旅游体育与传媒支出269.34万元，与上年相比减少了32.86％，减少的主要原因是项目支出减少；

（2）社会保障和就业支出16.36万元，与上年相比增加了1.43％，增加的主要原因是人员工资调整；

（3）卫生健康支出6.65万元，，与上年相比增加了1.53％，增加的主要原因是人员工资调整；

（4）住房保障支出14.92万元，与上年相比增加了23.31％，增加的主要原因是职工缴纳基数调整。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出147.86万元，与上年相比减少22.10％，减少的主要原因是临时工工资做项目里。

（2）商品和服务支出5.53万元，与上年相比减少37.51％，减少的主要原因是驻村干部工作经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。

（四）2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金90万元，主要用于

1、园林绿化管护费90.00万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值177550元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

   附件：孝义市金龙山风景名胜区服务中心2022年部门预算公开表．xlsx