一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市招商引资中心于2002年底经孝编字[2003]10号批准设置,成立孝义市招商引资办公室,事业性质,股级建制,挂靠市招商引资工作领导组,归口政府系统,原定编20名。2006年12月,经孝编字[2006]22号将孝义市招商引资办公室更名为孝义市招商局,机构编制维持原定。2015年,我局编制变更为17名。2016年9月我局部分人员执行参照公务员管理。2019年12月23日,经孝编字[2019]27号文调整为为孝义市招商引资中心。
主要职能为:筛选储备招商项目;建立招商网站,提供发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动、跟踪服务招商引资项目;安排考核招商引资项目工作;承办市委、市政府及市招商引资工作领导组交办的其它事项;拟定招商引资计划及相关制度。
(二)人员构成情况
孝义市招商引资中心行政编制0人;事业编制16人;工勤编制0名;实际26人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、做好招商引资各项日常工作及专项工作;
2、跟踪服务引进项目等;
3、积极参加省市组织的各项招商活动及重大项目考察洽谈;
4、不断提升每位职工的业务水平。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2022年收入预算305.03万元,与上年相比增加33.53%,增加的主要原因是单位合并,人员增加,人员工资增加。其中:
一般公共预算收入233.83万元,与上年相比增加29.88%,增加单位合并,人员增加,人员工资增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2022年非税收入计划0万元。与上年相比无变化。
三、支出预算说明
2022年支出预算305.03万元,与上年相比增加33.53%,增加的主要原因是单位合并,人员增加,人员工资增加。
(一)2022年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算305.03万元,与上年相比增加33.53%,增加的主要原因是单位合并,人员增加,人员工资增加。其中公用支出22.92万元,与上年相比减少35.23%,减少的主要原因是厉行节约,三公经费只减不增。
(2)项目支出预算20万元,与上年相比增加55.52%,增加的主要原因是加大外出招商力度。主要项目是:
①2022年招商引资项目20万元
(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出233.83万元,与上年相比增加29.88%,增加的主要原因是单位合并,人员增加,人员工资增加。
(2)社会保障和就业支出28.27万元,与上年相比增加33.85%,增加的主要原因是人员经费增加。
(3)卫生健康支出14.44万元,与上年相比增加26.11%,增加的主要原因是人员经费增加。
(4)住房保障支出15.84万元,与上年相比增加79.86%,增加的主要原因是人员经费增加。
(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出262.06万元,与上年相比增加35.74%,增加的主要原因是单位合并,人员增加,人员工资增加。
(2)商品和服务支出42.96万元,与上年相比增加21.39%,增加的主要原因是项目经费增加,人员经费增加。
(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无变化。
(四)2022年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计22.92万元,与上年相比减少35.23%,减少的主要原因是厉行节约。
(七)重点项目绩效情况
2022年,我单位预算安排重点支出资金20万元,主要用于招商引资经费支出。
(八)2022年专项转移支付情况
2022年,我单位没有收到上级专项转移。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平方米,固定资产价值1115413元;(2)车辆2辆,固定资产价值253000元;(3)其他固定资产价值862413元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比增加1%,增加的原因是单位合并。其中:
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比增加1%,增加原因是单位合并。