一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市劳动保障监察综合行政执法队属于股级建制事业单位,下设办公室、档案室、投诉接待室、督查室、法规室、财务室、值班室和四个监察中队,主要职责是:宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。
(二)人员构成情况
孝义市劳动保障监察综合行政执法队事业编制15人,实有22人。
退休人员1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.通过各种形式广泛宣传劳动保障法律法规。
2.及时查办欠薪信访、投诉案件,维护劳动者合法权益。
3.加强日常巡查和专项检查力度。
4.规范“两网化”建设。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2022年收入预算228.21万元,与上年相比增加0.01%,增加的主要原因是正升调资。其中:
一般公共预算收入228.21万元,与上年相比增加0.01%,增加的主要原因是正升调资。
我单位无政府性基金预算。
我单位无财政专户拨款收入。
(二)非税收入
2022年非税收入计划17.54万元,与上年相比无增减变化,具体收费项目为:国有资产出租出借收入17.54万元。
三、支出预算说明
2022年支出预算228.21万元,与上年相比增加0.01%,增加的主要原因是正升调资。
(一)2022年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算215.15万元,与上年相比减少0.05%,减少的主要原因是一部分分成了项目支出。其中公用支出4.95万元,与上年相比减少0.02%,减少的主要原因是标准降低。
(2)项目支出预算13.06万元,与上年相比增加0.13%,增加的主要原因是上年没有项目支出。主要项目是:
① 专项维修0.32万元
② 水费0.5万元
③ 电费0.31万元
④ 办公费0.25万元
⑤ 印刷费3.39万元
⑥ 差旅费0.2万元
⑦ 劳务费1.56万元
⑧ 租房税1.2万元
⑨ 宣传片拍摄费1.2万元
⑩ 下乡补助2.25万元
⑪ 政府采购办公设备1.9万元
(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出228.21万元,与上年相比增加0.01%,增加的主要原因是正升调资。
(2)住房保障支出20.89万元,与上年相比增加0.25 %,减少的主要原因是正升调资。
(3)卫生健康支出9.15万元,与上年相比增加0.01 %,减少的主要原因是正升调资。
(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出209.72万元,与上年相比增加4.7%,增加的主要原因是正升调资。
(2)商品和服务支出18.49万元,与上年相比减少0.32%,减少的主要原因是标准降低。
(3)我单位无对个人和家庭的补助支出。
(四)2022年涉及政府采购项目3个,预算资金6.6万元。
(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2022年机关运行经费预算情况
2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计18.49万元,与上年相比减少0.32%,减少的主要原因是标准降低。
(七)重点项目绩效情况
2022年,我单位无预算安排重点支出资金。
(八)2022年专项转移支付情况
2022年,我单位无收到上级专项转移支付资金。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值140224.19元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。
附件:2022年孝义市劳动保障监察综合行政执法队预算公开表.xlsx