一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市劳动保障监察综合行政执法队属于股级建制事业单位，下设办公室、档案室、投诉接待室、督查室、法规室、财务室、值班室和四个监察中队，主要职责是：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

（二）人员构成情况

孝义市劳动保障监察综合行政执法队事业编制15人，实有22人。

退休人员1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．通过各种形式广泛宣传劳动保障法律法规。

2．及时查办欠薪信访、投诉案件，维护劳动者合法权益。

3．加强日常巡查和专项检查力度。

4．规范“两网化”建设。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算228.21万元，与上年相比增加0.01％，增加的主要原因是正升调资。其中：

一般公共预算收入228.21万元，与上年相比增加0.01％，增加的主要原因是正升调资。

我单位无政府性基金预算。

我单位无财政专户拨款收入。

（二）非税收入

2022年非税收入计划17.54万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：国有资产出租出借收入17.54万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算228.21万元，与上年相比增加0.01％，增加的主要原因是正升调资。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算215.15万元，与上年相比减少0.05％，减少的主要原因是一部分分成了项目支出。其中公用支出4.95万元，与上年相比减少0.02％，减少的主要原因是标准降低。

（2）项目支出预算13.06万元，与上年相比增加0.13％，增加的主要原因是上年没有项目支出。主要项目是：

①　专项维修0.32万元

②　水费0.5万元

③　电费0.31万元

④　办公费0.25万元

⑤　印刷费3.39万元

⑥　差旅费0.2万元

⑦　劳务费1.56万元

⑧　租房税1.2万元

⑨　宣传片拍摄费1.2万元

⑩　下乡补助2.25万元

⑪　政府采购办公设备1.9万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出228.21万元，与上年相比增加0.01％，增加的主要原因是正升调资。

（2）住房保障支出20.89万元，与上年相比增加0.25　％，减少的主要原因是正升调资。

（3）卫生健康支出9.15万元，与上年相比增加0.01　％，减少的主要原因是正升调资。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出209.72万元，与上年相比增加4.7％，增加的主要原因是正升调资。

（2）商品和服务支出18.49万元，与上年相比减少0.32％，减少的主要原因是标准降低。

（3）我单位无对个人和家庭的补助支出。

（四）2022年涉及政府采购项目3个，预算资金6.6万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计18.49万元，与上年相比减少0.32％，减少的主要原因是标准降低。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位无预算安排重点支出资金。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位无收到上级专项转移支付资金。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值140224.19元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

附件：2022年孝义市劳动保障监察综合行政执法队预算公开表.xlsx