一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市中医院属于独立核算的事业单位，执行行政事业单位会计制度，独立编制机构1个，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，内设办公室、财务科、总务科、医务科、防保科、感染科、信息科、科教科、医德办9个行政科室，内科、外科、妇产科、儿科、特色诊疗科、综合科、肛肠科、康复科、肾病科、检验科、放射科、B超室、手术室、药械科、设备科、中心药库、西药房、中药库、中医门诊等20多个临床医技科室。我院于2002年晋升为二级甲等中医医院，目前是山西省中医院附属医院、山西省中医学院的教学医院，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代中医医院。

（二）人员构成情况

孝义市中医院行政编制0人；事业编制163人；工勤编制0名；实际163人；长期聘用临时工0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设，在孝义市卫健委、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。

（四）单位预算说明

孝义市中医院为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算2019.61万元，与上年相比增加4.6％，增加的主要原因是在职人员增资，增加宫腔镜、腹腔镜设备购置资金和口腔CBCT设备购置资金。其中：

一般公共预算收入2019.61万元，与上年相比增加4.6％，增加的主要原因是在职人员增资，增加宫腔镜、腹腔镜设备购置资金和口腔CBCT设备购置资金。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2023年支出预算2019.61万元，与上年相比增加4.6％，增加的主要原因是在职人员增资，增加宫腔镜、腹腔镜设备购置资金和口腔CBCT设备购置资金。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1331.61万元，与上年相比增加13.23％，增加的主要原因是新增在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴。

（2）项目支出预算688万元，与上年相比减少8.83％，减少的主要原因是项目经费减少。主要项目是：

①微创设备购置费用200万元

②口腔CBCT设备购置费用60万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出258.11万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出157.68万元；机关事业单位职业年金缴费支出78.84万元。与上年相比增加21.42％，主要原因是新增在职人员基础绩效奖。

（2）卫生健康支出1760.53万元，与上年相比增加2.51％．

（3）住房保障支出0.96万元，与上年相比增加18.52％，主要原因是增资。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1310.01万元，与上年相比增加11.39％，增加的主要原因是新增在职人员基础绩效奖。

（2）对个人和家庭的补助支出21.59万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是退休人员增加补贴。

（四）2023年涉及政府采购项目2个，预算资金260万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金688万元，主要用于以下支出：

（1）微创设备购置资金200万元，进一步提升我院的医疗水平，满足患者的就医需求；

（2）核磁共振配套资金350万元，为服务患者6000人次／年，提高诊断准确率99％以上，有效提高人民群众健康水平。

（3）口腔CBCT设备购置资金60万元，增加有价值实用性的设备，高分辨率、低辐射、测量精度准确治疗费用低，更好的服务患者；

（4）药品零差价销售补助经费228万元，用于支付医院专用材料费。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋14687.76平米，固定资产价值29238595.22元；（2）车辆4辆，固定资产价值691023.96元；（3）其他固定资产价值84950372.38元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市中医院2023年部门预算公开表．xlsx