一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1．机构设置

共青团孝义市委员会下设机构有办公室、组宣部、少工委、青发部。

2．部门职责

（1）领导全市共青团工作。

（2）负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市性青少年社会团体工作。

（3）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（4）组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团吕梁市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（5）贯彻执行全市性青少年法规制度，并予实施、监督，负责对未成年人的保护工作。

（6）调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（7）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，管理青少年教育培训基地。

（8）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（9）负责全市青年统战工作，负责全市青年外事和市内外青少年友好交流工作。

（10）负责青少年事业发展的管理工作，募集少先队事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（11）受市委的委托，领导全市少先队的工作。

（二）人员构成情况

共青团孝义市委单位行政编制6人；事业编制0人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是深化价值观引领。通过召开团员大会、专题辅导报告会、宣讲会，开展主题团、队日、“红领巾爱学习”“寻访身边的青年榜样”等学习实践活动，广泛深入宣传党的方针政策，深化典型带动作用，开展“两红两优”评选，通过各类平台宣传优秀个人和组织的典型事迹，激励广大青少年见贤思齐、崇德向善。二是务实推进关心帮扶。发挥团市委组织联系的志愿服务队资源优势，开展助力高考、心理健康教育、生理健康教育讲座和“法治进校园”等活动。三是擦亮“青”字品牌的新时代内涵。开展在校大学生“青春兴晋”“返家乡”社会实践活动，建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道，为机关、企事业单位输送返乡大学生参与政务实践、企业实践；深化“青年文明号”等各类岗位创优创建活动，推荐符合条件的集体申报“青年文明号”；积极组织广大青年参与志愿服务工作。四是深化服务青年成长成才。举办青年创业就业座谈会，推荐优秀创业青年代表参与各类培训讲座，为我市优秀创业青年搭建学习平台。举办交友联谊活动，为适龄单身青年提供交流交友平台。五是全面履行全团带队职责。遴选一批政治素质高、业务水平硬的党、团员教师担任大队辅导员；以“红领巾奖章”评选工作为抓手，构建少先队员梯式成长体系，开展各类评优评先活动；组织开展辅导员技能大赛，提升辅导员队伍素养。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算62.93万元，与上年相比减少25.09％，减少的主要原因是人员调出。

一般公共预算收入62.93万元，与上年相比减少25.09％，减少的主要原因是人员调出。

政府性基金预算收入0万元。

财政专户拨款收入0万元。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算62.93万元，与上年相比减少25.09％，减少的主要原因是人员调出。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算42.93万元，与上年相比减少32.93％，减少的主要原因是人员调出。其中公用支出4.29万元，与上年相比减少30.54％，减少的主要原因是人员调出。

（2）项目支出预算20万元，与上年相比无增减。主要项目是：

①关于五四经费和共青团工作经费20万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出52.12万元，与上年相比减少24％，减少的主要原因是人员调出。

（2）社会保障和就业支出4.12万元，与上年相比减少24.47％，减少的主要原因是人员调出。

（3）卫生健康支出2.45万元，与上年相比减少37.5％，减少的主要原因是人员调出。

（4）住房保障支出4.24万元，与上年相比减少27.4％，减少的主要原因是人员调出。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出38.64万元，与上年相比减少11.23％，减少的主要原因是人员调出。

（2）商品和服务支出24.29万元，与上年相比减少31.46％，减少的主要原因是人员调出。

（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减。

（四）2023年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目1个，预算资金6万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计62.93万元，与上年相比减少25.09％，减少的主要原因是人员调出。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金20万元，主要用于五四活动和共青团工作支出。其中，维修（护）费0.8万元，印刷费6万元，办公费3万元，委托业务费5万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出费2万元，其他交通费2万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋90平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减。