一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市文学艺术界联合会为参照公务员管理的事业单位，正科级建制，列入群团序列。内设机构有办公室、组织联络股、创作研究股。主要职责为贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对各文艺家协会的联络、协调、指导、服务和管理工作；组织召开全市文学艺术界代表大会和主席团会议；承办中共孝义市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义市文学艺术界联合会行政编制4人；事业编制20人；工勤编制0名；实际24人；长期聘用临时工0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算311.57万元，与上年相比增加18.94％，增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。其中：

一般公共预算收入311.57万元，与上年相比增加18.94％，增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2023年支出预算311.57万元，与上年相比增加18.94％，增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算275.16万元，与上年相比增加152.62％，增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。其中公用支出9.39万元，与上年相比增加100.64％，增加的主要原因是福利费等增多。

（2）项目支出预算36.41万元，与上年相比增加4.03％，增加的主要原因是2023年老年困难归侨补助纳入项目支出等。主要项目是：

①2023年老年困难归侨补助纳入项目支出项目12.2万元

②办公设备购购置项目24.21万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出228.16万元，与上年相比增加11.73％，增加的主要原因是基本工资上调。

（2）文化旅游体育与传媒支出12.2万元，与上年相比增加12.2万元，增加的主要原因是项目支出。

（3）社会保障和就业25.25万元，与上年相比增加27.65％，增加的主要原因是2023年养老金上调。

（4）卫生健康支出10万元，与上年相比增加23.97％，增加的主要原因是医疗费上调。

（5）住房保障支出22万元，与上年相比增加18.08％，增加的主要原因是调资，公积金上调。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出259.73万元，与上年相比增加20.97％，增加的主要原因是单位合并，人员增加17人。

（2）商品和服务支出9.39万元，与上年相比减少9.27％，减少的主要原因是公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出3.5万元，与上年相比增加102.31％，增加的主要原因是单位合并，人员增加17人。

（四）2023年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计11.9万元，与上年相比增加129.72％，增加的主要原因是单位合并，人员增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金12.2万元，主要用于2022年春节文化活动工作经费支出。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值128601元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市文学艺术界联合会2023年部门预算公开表.xls