一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义高阳农业科技园管理中心是孝义市人民政府直属事业单位,内设四个部门,分别是综合办公室、项目服务部、招商引资部、科技创新部。主要承担三项职责,一是对为农业科技园区提供管理服务;二是园区发展规划拟定与组织实施;三是承担园区企业整体服务。
(二)人员构成情况
孝义高阳农业科技园管理中心单位行政编制0人;事业编制20人;工勤编制1名;实际22人;长期聘用临时工0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全面铺开园区基础设施建设。
稳步推进招商引资工作。
逐步完善产业融合中心建设。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2023年收入预算558.75万元,与上年相比增加57.26%,增加的主要原因是人员增多及项目支出增加。其中:
一般公共预算收入558.75万元,与上年相比增加57.26%,增加的主要原因是人员增多及项目支出增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。
(二)非税收入
2023年非税收入计划0万元,与上年相比无变化。
三、支出预算说明
2023年支出预算558.75万元,与上年相比增加57.26%,增加的主要原因是人员增多及项目支出增加。
(一)2023年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算234.39万元,与上年相比增加43.76%,增加的主要原因是人员增加。其中公用支出10.02万元,与上年相比增加34.32%,增加的主要原因是人员增加。
(2)项目支出预算324.37万元,与上年相比增加68.71%,增加的主要原因是项目支出增加。主要项目是:
①2022年特优农产品研发中心奖补项目100万元
②国家农业产业融合发展示范园规划编制项目80万元
③党建阵地建设项目10万元
(二)2023年支出预算按支出功能科目划分:
(1)科学技术支出500.12万元,与上年相比增加58.39%,增加的主要原因是人员增多及项目支出增加。
(2)社会保障和就业支出25.91万元,与上年相比增加50.38%,增加的主要原因是人员增加。
(3)卫生健康支出10.13万元,与上年相比增加44.71%,减少的主要原因是人员增加。
(4)住房保障支出22.59万元,与上年相比增加47.26%,增加的主要原因是人员增加。
(三)2023年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出224.37万元,与上年相比增加44%,增加的主要原因是人员增加。
(2)商品和服务支出9.03万元,与上年相比增加24.90%,增加的主要原因是人员增加。
(3)对个人和家庭的补助支出0.99万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是退休人员取暖费及绩效奖等。
(四)2023年涉及政府采购项目8个,预算资金102.25万元。
(五)2023年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2023年机关运行经费预算情况
我单位为事业单位,无机关运行经费。
(七)重点项目绩效情况
2023年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2023年专项转移支付情况
2023年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋4641.15平米,固定资产价值6015519.64元;(2)车辆5辆,固定资产价值885100元;(3)其他固定资产价值3042905元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2023年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2023年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2023年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。