一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市国营林场位于孝义市西北部山区，场境轮廓呈长方形，北与汾阳市林场相邻，西傍关帝山临局枝柯林场，南与交口县欲岸坪林场相邻，东于孝义市南阳、杜村两乡接壤。主要职责护林防火，巡山护林。

主要职责是：孝义市国营林场主要负责，封山禁牧、护林防火，植树造林个，严查乱砍、乱伐、乱挖等。

（二）人员构成情况

孝义市国营林场单位行政编制0人；事业编制30人；工勤编制0名；实际28人；长期聘用临时工14人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、着力抓好森林防火工作。

2、着力抓乱砍乱伐。

3、着力加强封山育林工程

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算686.91万元，与上年相比增加78.25％，增加的主要原因是2023年增加了防火经费20万元、防火语音报警及音频监控系统177.15万元、森林防灭火检查站临时聘用护林防火人员经费25.25万元。其中：

一般公共预算收入686.91万元，与上年相比增加78.25％，增加的主要原因是2023年增加了防火经费20万元、防火语音报警及音频监控系统177.15万元、森林防灭火检查站临时聘用护林防火人员经费25.25万元。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致．

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2023年支出预算686.91万元，与上年相比增加78.25％，增加的主要原因是2023年增加了防火经费20万元、防火语音报警及音频监控系统177.15万元、森林防灭火检查站临时聘用护林防火人员经费25.25万元。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）（1）基本支出预算319.64万元，与上年相比增加14.56％，增加的主要原因是增加的主要原因是人员增资。其中公用支出16.27万元，与上年相比增加2.46％，增加的主要原因是2023年按比例提取的职工福利费增加。

（2）项目支出预算367.27万元，与上年相比增加245.33％，增加的主要原因是2023年增加了防火经费20万元、防火语音报警及音频监控系统177.15万元、森林防灭火检查站临时聘用护林防火人员经费25.25万元。

主要项目是：

①2023年增加了防火经费20万元。

②防火语音报警及音频监控系统177.15万元、国有林场修复补助53.2万元、永久性公益林补助34.6万元、天保工程社会保险补助41.55万元。

③森林防灭火检查站临时聘用护林防火人员经费25.25。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出31.65万元，与上年相比增加14.18％，增加的主要原因是养老金基数增加。

（2）卫生健康支出12.86万元，与上年相比增加14.21％，增加的主要原因同上。

（3）节能环保支出94.75万元，与上年相比增加124.26％，增加的原因是中央提前下达的国有林场保护修复补助53.2万元、永久性公益林补助31.6万元列入年初预算。

（4）农林水支出516.75万元，与上年相比增加了85.84％，增加的主要原因是2023年增加了防火经费20万元、防火语音报警及音频监控系统177.15万元、森林防灭火检查站临时聘用护林防火人员经费25.25万元。

（4）住房保障支出30.91万元，与上年相比增加18.54％，增加的原因是缴纳的公积金基数提高。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出303.37万元，与上年相比增加15.56％，增加的主要原因是政策性调资。

（2）商品和服务支出16.27万元，与上年相比增加2.46％，增加的主要原因是2023年按比例提取的职工福利费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2023年按财政要求遗属补助列入项目支出预算。

（四）2023年涉及政府采购项目4个，预算资金183.95万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计16.27万元，与上年相比基本一致。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排项目支出资金367.27万元，重点项目是防火语音报警及视频监控系统主要用于护林防火支出，保证国有林场森林安全。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级中央专项转移支付资金129.35万元，主要用于林场职工养老保险、医疗保险、聘用护林防火管护员工资、天保管护日常支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋650平米，固定资产价值33.06万元；（2）车辆7辆，固定资产价值63.22万元；（3）其他固定资产价值29.49万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费4.8万元，与上年相比保持一致