| 无障碍浏览
切換到繁體版
索引编号:
111423LL00100/2022-32601
著录日期:
2022-04-14
标  题:
孝义市财政局2022年部门预算
孝义市财政局2022年部门预算
【打印】

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市财政局市孝义市人民政府的组成行政部门,主要承担全市财政收支管理工作,负责市属单位预算,决算编报组织事项,执行预算法职能等工作。内设办公室,预算股,国库股,行政政法股、教科文股、经建一股、经建二股、农业农村股、综合股、社会保障股、经建股,资产管理股、监督评价股、会计股、采购管理股、孝义市财政国库支付中心、孝义市财政预算服务中心。

(二)人员构成情况

孝义市财政局行政编制23人;事业编制82人;工勤编制2名;实际105人;长期聘用临时工14人。

离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。

(三)本预算年度的主要工作任务

编制汇总上报孝义市政府预算、决算、政府财务报告,负责全市行政(事业)单位收入、支出管理和资产管理、负责会计人员继续教育和培训工作等

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算包含本单位预算和所属事业单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算1619.50万元,与上年相比增加58.76%,增加的主要原因是事业单位改革转入人员,退休人员年金作实部分、预算一体化系统推广实施工作经费、财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。

一般公共预算收入1619.50万元,与上年相比增加58.76%,增加的主要原因是事业单位改革转入人员,退休人员年金作实部分、预算一体化系统推广实施工作经费、财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比保持一致。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算1619.50万元,与上年相比增加58.76%,增加的主要原因是事业单位改革转入人员,退休人员年金作实部分、预算一体化系统推广实施工作经费、财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算1165.90万元,与上年相比增加58.76%,增加的主要原因是事业单位改革转入人员,退休人员年金作实部分、养老保险金、住房公积金缴费基数调整。其中公用支出63.07万元,与上年相比增加11.58%,增加的主要原因是事业单位改革转入人员公用经费,公务用车增加一辆。

(2)项目支出预算453.61万元,与上年相比增加17.09%,增加的主要原因是财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。主要项目是:

① 预算,决算编审业务经费12.04万元  

② 征收业务费经费8.00万元

③ 投资评审业务费项目8.04万元

④ 国库支付业务经费10.20万元

⑤ 单据、文件、资料印刷费项目10.00万元

⑥ 采管办协议供货招标专家评审费9.00万元

⑦ 办公设备维修费5.00万元

⑧ 政府采购电子卖场运营服务费14.00万元

⑨ 全市财政干部职工培训经费23.00万元

⑩ 预算一体化系统推广实施工作经费50.00万元

⑪ 2022年农村会计人员培训经费(省级)21.96万元

⑫ 2022年农村会计人员培训经费(县级配)5.49万元

⑬ 国库集中支付电子化及授权支付实施经费58.84万元

⑭ 投资评审软件服务费6.36万元

⑮ 财政票据电子化平台运营服务费2.68万元

⑯ 办公设备购置经费10.00万元

⑰ 预算绩效管理绩效评价工作29.00万元

⑱ PPP项目绩效服务费160.00万元

⑲ 档案整理经费10.00万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出1267.37万元,与上年相比增加54.25%,增加的主要原因是事业单位改革转入人员,PPP项目绩效服务费。

(2)教育支出27.45万元,与上年相比保持一致。

(3)社会保障和就业支出159.22万元,与上年相比增加64.72%,主要原因是事业单位改革转入人员、退休人员年金作实部分、缴费基数调整。

(4)卫生健康支出51.12万元,与上年相比增加73.46%,主要原因是事业单位改革转入人员、缴费基数调整。

(5)住房保障支出114.35万元,与上年相比增加154.60%,主要原因是事业单位改革转入人员、缴费基数调整。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出1080.11万元,与上年相比增加93.42%,增加的主要原因是事业单位改革转入人员、养老金、养老保险金、住房公积金缴费基数调整。

(2)商品和服务支出516.68万元,与上年相比增加16.39%,增加的主要原因是主要原因是事业单位改革转入人员公用经费、公务用车增加一辆、PPP项目绩效服务费。

(3)对个人和家庭的补助支出22.71万元,与上年相比增加28.03%,增加的主要原因是2021年办理退休人员取暖费、生活补助人员调整标准。

(四)2022年涉及政府采购项目3个,预算资金26.20万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目3个,预算资金104万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计48.69万元,与上年相比增加26.70%,增加的主要原因是事业单位改革转入人员公用经费。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金21.96万元,主要用于2022年农村财会人员培训。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋2095平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2488065.12元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.40万元,与上年相比增加33.33%。

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排6.40万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费6.40万元,与上年相比增加33.33%。

附件:孝义市财政局2022部门预算公开表.xlsx


相关文档