一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
本部门是经孝义市人民政府批准设立的行政部门，承担全市财政收支管理工作，负责市属部门单位预算，决算编报组织事项，执行《预算法》等相关法规工作，内设办公室，预算股，国库股，社会保障股，行政政法股，教科文股，经建股，农业农村股，资产管理股，监督评价股，会计股，综合股，采购管理股。下设事业单位：预算服务中心，财政国库支付中心。
（二）人员构成情况
孝义市财政局行政编制18人；事业编制82人；工勤编制4名；实际104人；长期聘用临时工11人。
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
（三）本决算年度的主要工作任务
本单位较好的执行了预算，保障了单位经费需求，圆满完成单位工作任务。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算16335558.14元，上年收入决算9704448.34元，与上年相比增加64.90％，增加的主要原因是机构合并增人增资，项目增加。其中：
一般公共预算收入16335558.14元，与上年相比增加64.90％，增加的主要原因是财政国库业务的增加。
政府性基金预算收入0元，与上年相比无增加（减少）变化。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增加（减少）变化。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算16335558.14元，上年支出决算9704448.34元，与上年相比增加64.90％，增加的主要原因是机构合并增人增资，项目增加。
（二）一般公共预算支出16335558.14元，与上年相比增加64.90％，增加的主要原因是机构合并增人增资，项目增加，其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算7061112.54元，与上年相比增加83.83％，增加的主要原因是机构合并增人增资，其中公用支出482339.33元。
（2）项目支出决算3354732.65元，与上年相比增加17.91％，增加的主要原因是财政国库业务网络租赁费，主要项目是①印刷费，增加的主要原因是财政业务的增加；②财政国库业务－财政授权支付一体化平台运行维护租赁费，增加的主要原因是租赁费的增加；③预算绩效管理绩效评价及采购办协议供货招标专家费，增的主要原因是增加了委托业务费。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务12879761.98元，与上年相比增加59.80％，增加的主要原因是购置了办公用品；（2）教育支出0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2022年没有举办农村会计人员培训；（3）社会保障和就业支出898435.13元，与上年相比增加106.59％，增加的主要原因是在机构改革增人增资。（4）卫生健康支出500901.56元，与上年相比增加74.20％，增加的主要原因是机构改革增人增资；（5）住房保障支出1098777.00元，与上年相比增加150.87％，增加的主要原因是机构改革增人增资。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出12029975.16元，与上年相比增加101.50％，增加的主要原因是机构改革增人增资；（2）商品和服务支出3573962.98元，与上年相比增加480.00％，增加的主要原因是机构改革增人增资，办公费和福利费的增加，项目增加；（3）对个人和家庭的补助468511.00元，与上年相比减少0.01％，减少的主要原因是退休人员减少。
（三）2022年涉及政府采购项目6个，决算资金582381.80元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计482339.33元。其中：办公费支出71372.15元、邮电费16597.02元、差旅费8824.00元、培训费5314.00元；福利费149355.00元、公务用车运行维护61556.16元，其他交通费用159900.00元，其他商品和服务支出9421.00元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金“2022年政法经费管理工作经费”200000.00元，主要用于办公设备购置支出；支出198875.00元，主要用于购买办公设备等，剩余资金125.00元财政收回。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值557349.00元；（3）其他固定资产价值5546609.34元。
（九）预算绩效情况说明
2022年，我单位决算项目支出资金1926339.09元，主要用于国库集中支付电子化及授权支付财政专网线路租赁费354339.09元，维修（维护）费448000.00元，委托业务费1124000.00元等支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施方案的通知》和《孝义市预算绩效评价实施办法》的文件要求，对2022年度一般公共预算开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，对本项目评价指标评分。自评得分为98分，全年预算18614338.52元，执行数为16335558.14元，执行率为87.76％。
3、部门评价项目绩效评价结果。
基本达成预期指标并具有一定的效果。
（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出61556.16元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出47502.22元，与上年相比增加29.59％，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为4辆，2021年公务用车购置数量为4辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出61556.16元，上年决算支出47502.22元，与上年相比增加29.59％，增加的主要原因是机构改革增人增资。其中：公务用车购置费0元，上年相比无增（减）变化；公务用车运行维护费61556.16元，与上年相比增加29.59％，增加的主要原因是机构改革增人增资。
晋公网安备 14118102000103号